農(nóng)村信用社營業(yè)部個案預防特殊處理自查報告

時間：2022-10-28 19:12:35 自查報告我要投稿

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農(nóng)村信用社營業(yè)部個案預防特殊處理自查報告

　　根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社20xx年專項治理工作方案》和xx市總工會《關于做好個案預防專項治理自查工作的通知》精神，總工會業(yè)務部門自xx年20xx日起開展了個案預防專項治理活動，總工會業(yè)務部門專項治理活動自查工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)上級協(xié)會的要求，結(jié)合業(yè)務部門的`具體情況，進行了自查，現(xiàn)將自查工作報告如下:

　　一、活動開展情況。

　　1.對于這次活動，工會業(yè)務部門高度重視，成立了以主任為組長，各崗位工作人員為成員的xx日預防病例特殊處理領導小組，明確了成員之間的分工和職責分工。

　　2.從20xx年xx月xx日起，每周專門留出一個下午，組織全體員工學習《銀行案件防范預警教育資料》，有安排，有討論，有筆記，有經(jīng)驗。通過學習和討論，員工防范案件和控制風險的能力得到增強。

　　3、結(jié)合上級工會精神和案例研究，對工會業(yè)務部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行全面檢查。采取個人自查檢查，帶領小組進行復查，確保自己不走過場。查出問題，當場予以糾正。

　　二、內(nèi)部控制體系的構(gòu)建與實施。

　　1、根據(jù)上級協(xié)會的要求，建立和完善各種內(nèi)部控制制度，并在工作中自覺遵守。在業(yè)務線和監(jiān)管線之間建立“雙線問責制”，覆蓋所有崗位和人員。我們實現(xiàn)了一個制度的工作、制度的實施和對其實施的監(jiān)督。

　　2.會計出納業(yè)務和儲蓄業(yè)務的操作基本符合系統(tǒng)要求。一是會計、庫存現(xiàn)金、內(nèi)外賬能按要求及時核對，不存在白杠和挪用資金現(xiàn)象；第二，各種重要憑證和有價文件的保管和使用程序嚴格，責任明確；第三，對于各種費用和大額支付，審批程序可以嚴格重復。第四，公、私印章要規(guī)范保管，使用時要帶好，遠離柜子。

　　3.電腦操作、密碼使用、授權管理符合系統(tǒng)要求。

　　4、保衛(wèi)工作設施，責任到人。

　　三、去年自查發(fā)現(xiàn)問題。

　　對于20xx專項治理自查中發(fā)現(xiàn)的封存不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴密等問題，我們已經(jīng)對相應崗位和責任人進行了相應的處罰，并限期整改。

　　四、自查中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　通過這次自查，整體情況還是不錯的，但是自查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題。一是服務工作中有一定的健康、寒冷、艱苦情況；第二，審查制度有時流于形式。

　　五、糾正措施。

　　對于本次自查中的問題，我們:

首先對當事人進行了經(jīng)濟處罰。

　　第二、責令當事人立即整改，并寫出書面保證。

　　第三、在此基礎上，教育銷售部全體員工，以此為戒，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，把執(zhí)行規(guī)章制度作為一項長期的自覺行動。

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