供應(yīng)商的管理制度

　　在當下社會，我們每個人都可能會接觸到制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編為大家收集的供應(yīng)商的管理制度，希望對大家有所幫助。

供應(yīng)商的管理制度1

　　供應(yīng)商檔案管理制度

　　供應(yīng)商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容,而不能把它僅僅理解為是供應(yīng)商資料的收集、整理、

　　存檔。建立完善的供應(yīng)商檔案管理系統(tǒng)和供應(yīng)商管理制度,有利于更好的了解供應(yīng)商之制程能力、品管

　　功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力,是建立長期供需合作關(guān)系決策

　　的重要依據(jù)。

　　第一條 供應(yīng)商檔案管理對象:

　　1、從時間序列來劃分:老供應(yīng)商、新供應(yīng)商、未來供應(yīng)商。新供應(yīng)商和未來供應(yīng)商為重點管理對象。

　　2、從交易過程來劃分:包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的供應(yīng)商、正在進行交易的供應(yīng)商和即將進行交易的供應(yīng)商。對于第一類供應(yīng)商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的.供應(yīng)商,需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容;對于第三類供應(yīng)商,檔案管理的重點是全面搜集和整理資料,為即將展開的交易業(yè)務(wù)準備資料。

　　3. 從供應(yīng)商性質(zhì)來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務(wù)等)、普通公司等。這類供應(yīng)商因其性質(zhì)、供應(yīng)特點、供應(yīng)方式、供應(yīng)量等不同, 對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

　　4. 從供應(yīng)數(shù)量和市場地位來劃分:包括主力供應(yīng)商(供貨時間長、供應(yīng)量大等),一般供應(yīng)商。不言而喻,供應(yīng)商檔案管理的重點應(yīng)放在主力供應(yīng)商上。

　　第二條 供應(yīng)商管理內(nèi)容

　　1. 供應(yīng)商基礎(chǔ)資料,即公司所掌握的供應(yīng)商最基本的原始資料,是檔案管理應(yīng)最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應(yīng)商檔案管理的起點和基礎(chǔ)。供應(yīng)商基礎(chǔ)資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人;公司概況、設(shè)備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

　　2. 供應(yīng)商特征:供應(yīng)能力、發(fā)展?jié)摿�、企業(yè)規(guī)模和知名度等。

　　3. 業(yè)務(wù)狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

　　4、交易活動現(xiàn)狀:主要包括供應(yīng)商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策;企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。

　　第三條 供應(yīng)商檔案管理方法

　　1、建立供應(yīng)商檔案卡。作為供應(yīng)商檔案管理的基礎(chǔ)工作,是建立供應(yīng)商檔案卡(又稱供應(yīng)商管理卡、供應(yīng)商資料卡等)。采用卡的 形式,主要是為了填寫、保管和 查閱方便。

　　供應(yīng)商檔案卡主要記載各供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

　　① 提供供應(yīng)商資料卡,由供應(yīng)商填寫。

　�、� 由采購員通過平常的業(yè)務(wù)活動或其他各種渠道了解、收集供應(yīng)商的相關(guān)資料。

　�、� 通過本公司和供應(yīng)商已發(fā)生的采購情況(包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實際情況)。

　　然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息,對供應(yīng)商的相關(guān)資料進行整理、核實匯總,填入供應(yīng)商檔案卡。

　　2、通過采購員與供應(yīng)商溝通建立供應(yīng)商檔案卡的主要做法是:編制供應(yīng)商信息周報,由

　　匯總整理,周會時上報總經(jīng)理,據(jù)此建立綜合的供應(yīng)商檔案。

　　第四條供應(yīng)商檔案管理應(yīng)注意問題

　　1. 供應(yīng)商檔案管理應(yīng)保持動態(tài)性。供應(yīng)商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據(jù)供應(yīng)商情況的變化,不斷地加以調(diào)整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地供應(yīng)商的變化,進行跟蹤記錄。

　　2. 供應(yīng)商檔案管理的重點不僅應(yīng)放在現(xiàn)有供應(yīng)商上,而且還應(yīng)更多地關(guān)注意向供應(yīng)商,為公司選擇新

　　應(yīng)商,開拓新市場提供資料。

　　3. 供應(yīng)商檔案管理應(yīng)“用重于管”,提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應(yīng)商檔案束之高閣,應(yīng)以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時,應(yīng)利用供應(yīng)商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應(yīng)商檔案時,必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。

供應(yīng)商的管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

　　第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場部分管副總負責審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果。

　　第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

　　第七條市場部負責組織供應(yīng)商的評價并實施物品的采購。

　　第八條各技術(shù)部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

　　第三章供應(yīng)商的控制

　　第九條供應(yīng)商檔案的建立

　　(一)市場部負責對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

　　(二)評定合格的供應(yīng)商，市場部需建立供應(yīng)商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

　　第十條供應(yīng)商的審批

　　(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應(yīng)商進行警告，造成損失的需要供應(yīng)商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應(yīng)商資格。

　　(二)市場部負責組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實施

　　第十一條采購物品資料的'控制

　　采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導批準。

　　(三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應(yīng)詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條采購的實施

　　(一)市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進行商務(wù)談判，采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。

　　(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

　　(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。

供應(yīng)商的管理制度3

　　1、生鮮處倉庫的環(huán)境標準

　　(1)濕度、通風符合商品儲存條件。

　　(2)照明、防火設(shè)施符合消防安全標準。 (3)滅蟲、殺蟲符合衛(wèi)生防疫標準。

　　(4)地面無垃圾、積水、油跡，貨架無散開貨、未封商品、灰塵等。

　　2、保質(zhì)期控制：

　　限截止最后銷售日(有效銷售期) 1—3天保質(zhì)期最后一日

　　1—4天保質(zhì)期前一日

　　8—5天保質(zhì)期前兩日

　　16—30天保質(zhì)期前五日

　　30天以上保質(zhì)期前十日

　　備注：超過保質(zhì)期的食品不能出售，只能作退貨或報廢處理。 接近保質(zhì)期限的食品，必須采取相應(yīng)措施：降價、促銷等。

　　3、蔬果(商品與自用品庫存)庫存的控制與周轉(zhuǎn)

　　(1)訂貨時，每一種水果的庫存的周轉(zhuǎn)期限在三天以內(nèi);

　　(2)發(fā)現(xiàn)某種商品的庫存過大時，要采取必要的促銷、降價的手段清除庫存。

　　4、肉科(商品、自用品、原料庫存)庫存的控制與周轉(zhuǎn)

　　(1)訂貨時，每一種保鮮的庫存的周轉(zhuǎn)期限制在兩天以內(nèi); (2)發(fā)現(xiàn)某種保鮮商品的`庫存過大時，要采取必要的促銷、降價、轉(zhuǎn)貨的手段清除庫存;

　　(3)冷凍商品與原材料的庫存，要與訂貨周期內(nèi)的使用數(shù)量相匹配并有少量余貨為最佳。

　　5、魚科的庫存管理

　　(1)水質(zhì)、水溫、氧氣、清潔度等要求必須符合要求，水循環(huán)、氧氣循環(huán)、清潔程序必須時刻保持暢順;

　　(2)冰鮮商品陳列必須有足夠的冰覆蓋以保持溫度始終如一;

　　(3)保證冷凍商品、海鮮干貨銷售在保質(zhì)期內(nèi)，并及時將腐爛變質(zhì)冰鮮及反肚、死掉的活鮮、破包裝的冷凍品、發(fā)霉潮濕的干貨挑出。

　　6、面包的倉庫管理

　　(1)分類存放，依次考慮的原則有商品分類、崗位分類、供應(yīng)商分類。

　　(2)先進先出的原則，不僅有明確保質(zhì)期，先到貨商品存放在最外面。

　　(3)整齊、安全、拿取方便。

供應(yīng)商的管理制度4

　　為適應(yīng)現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展和需要，加快商品高效、安全的`物流運轉(zhuǎn)，及實現(xiàn)一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：

　　1、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入，對于非工作人員不得隨便入內(nèi)，商場營業(yè)人員領(lǐng)貨需開調(diào)撥單和主管（營運領(lǐng)班）跟著一起進入，由倉管人員統(tǒng)一查找、配發(fā)，倉庫內(nèi)一切工具借用需填借用單。

　　2、商場內(nèi)人員如需進倉必須填寫進倉進入單，并且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內(nèi)隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。

　　3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領(lǐng)班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關(guān)規(guī)定出示有關(guān)證明、電話，捎假無效。

　　4、倉庫人員不得在上班時間在倉內(nèi)聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元，情節(jié)嚴重者，按公司有關(guān)規(guī)定處理。

　　5、對于供應(yīng)商、業(yè)務(wù)人員未經(jīng)上級領(lǐng)導批示，不得隨意進入倉內(nèi)看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的罰款。

　　6、對于供應(yīng)商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規(guī)定收貨，對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報采購領(lǐng)班批示后方可）。

　　7、倉庫內(nèi)商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。

　　8、倉庫內(nèi)商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現(xiàn)象，商品要做到先進先出，由內(nèi)到外的程序。

　　9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協(xié)助有關(guān)部門做好防鼠、防蟲工作。

　　10、對于打開滯銷、變質(zhì)、發(fā)霉、破損商品，根據(jù)其程序、數(shù)量，及時向采購部或上級領(lǐng)導部門上報處理。

　　11、定期不定時經(jīng)常檢查、測試倉庫內(nèi)各種消防系統(tǒng)。

　　12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定論處，情節(jié)嚴重將交司法部門處理。

供應(yīng)商的管理制度5

　　1. 概述

　　本文檔旨在制定食堂供應(yīng)商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應(yīng)商的質(zhì)量和合作持續(xù)性。本制度適用于食堂供應(yīng)商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。

　　2. 評估機制

　　2.1 供應(yīng)商篩選

　　在選擇供應(yīng)商時，食堂將根據(jù)以下因素進行評估：

　　 產(chǎn)品質(zhì)量和安全性

　　 供應(yīng)穩(wěn)定性和可靠性

　　 價格和成本效益

　　 公司聲譽和合規(guī)性

　　 供應(yīng)商的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展能力

　　2.2 供應(yīng)商評估指標

　　食堂將制定評估指標來衡量供應(yīng)商的績效，包括但不限于以下內(nèi)容：

　　 產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量

　　 準時交付和供應(yīng)穩(wěn)定性

　　 響應(yīng)速度和客戶滿意度

　　 合作伙伴關(guān)系和溝通能力

　　 安全和環(huán)保措施

　　 價格合理性和成本效益

　　2.3 評估周期

　　食堂將定期對供應(yīng)商進行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結(jié)果將記錄在供應(yīng)商評估報告中。

　　2.4 評估結(jié)果

　　根據(jù)評估結(jié)果，供應(yīng)商將被分為以下幾個等級： 1. 優(yōu)秀供應(yīng)商：績效在評估指標中表現(xiàn)優(yōu)秀，達到或超過預(yù)期。 2. 合格供應(yīng)商：績效在評估指標中表現(xiàn)符合要求，但有改進空間。

　　3. 需改進供應(yīng)商：績效在評估指標中表現(xiàn)不符合要求，需要立即改進。

　　4. 終止合作供應(yīng)商：績效嚴重不符合要求或?qū)掖挝锤倪M的供應(yīng)商。

　　3. 終止機制

　　3.1 終止合約的情況

　　以下情況可能導致終止供應(yīng)商合約：

　　 重大違約行為，如產(chǎn)品質(zhì)量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。

　　 供應(yīng)商喪失經(jīng)營資質(zhì)或違反相關(guān)法律法規(guī)。

　　 供應(yīng)商合并、分立或破產(chǎn)等造成業(yè)務(wù)無法正常運作。

　　3.2 終止程序

　　在決定終止供應(yīng)商合約時，食堂將按照以下程序進行操作：

　　1. 寫出正式通知，說明終止的`原因和終止日期。

　　2. 在終止通知中要求供應(yīng)商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。

　　3. 解除相關(guān)合同和協(xié)議，并拒絕供應(yīng)商繼續(xù)進行業(yè)務(wù)。

　　4. 進行相關(guān)記錄，以備將來參考。

　　3.3 終止合約的后續(xù)工作

　　一旦供應(yīng)商合約終止，食堂應(yīng)立即采取以下措施：

　　1. 盡快尋找替代供應(yīng)商，確保食堂正常運營。

　　2. 審查終止合同的經(jīng)驗教訓，以改進供應(yīng)商選擇和管理制度。

　　3. 審查合同內(nèi)容，確保未留下后續(xù)風險和法律責任。

　　4. 監(jiān)督和持續(xù)改進

　　食堂應(yīng)建立監(jiān)督機制，定期對供應(yīng)商管理制度進行評估和改進，確保其運行有效并符合需求。

　　5. 總結(jié)

　　食堂供應(yīng)商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的供應(yīng)商，并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩(wěn)定性和服務(wù)質(zhì)量，并推動供應(yīng)商的持續(xù)改進。

　　以上是食堂供應(yīng)商評估和終止機制管理制度的規(guī)定，所有相關(guān)人員應(yīng)嚴格遵守并執(zhí)行本制度。

供應(yīng)商的管理制度6

　�。ㄒ唬┯泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；

　�。ǘ�）遵守國家的法律、行政法規(guī)，有不錯的`商業(yè)信譽；

　�。ㄈ�）有不錯的履行合同的記錄；

　�。ㄋ模┚邆浣∪�的生產(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力；

　�。ㄎ澹┯胁诲e的資金、財務(wù)和經(jīng)營狀況；

　�。�六）履行繳納社會保障、稅收義務(wù)；

　　（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準；

　　（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

　�。ň牛┰瓌t上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；

　　（十）政府采購管理機關(guān)規(guī)定的其他條件。

供應(yīng)商的管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為了XX工業(yè)有限公司供應(yīng)商管理工作，優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風險、保證采購質(zhì)量、控制采購成本，促進我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，特制訂本管理辦法。

　　第二條本方法適用于公司的供應(yīng)商管理，以及公司對供應(yīng)商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。

　　第三條公司供應(yīng)商管理實行統(tǒng)一歸口分級管理。

　　第二章職責

　　第四條公司總經(jīng)理負責合格供應(yīng)商的批準，以及對生產(chǎn)管理部、質(zhì)量技術(shù)部、采購部的供應(yīng)商評價進行審核。

　　第五條公司采購部負責供應(yīng)商檔案管理，對供應(yīng)商的推薦、預(yù)選時提出意見并對其進行監(jiān)控，做好供應(yīng)商資料積累工作。主要履行以下職責：

　　（一）貫徹落實公司供應(yīng)商管理規(guī)章制度。

　�。ǘ�）負責公司供應(yīng)商信息動態(tài)維護。

　�。ㄈ�）參與供應(yīng)商推薦、評價等管理工作。

　�。ㄋ模┴撠煴竟�司供應(yīng)商資料、檔案管理工作。

　　第六條公司生產(chǎn)管理部和質(zhì)量技術(shù)部負責參與供應(yīng)商評價工作，并根據(jù)各部門cv專業(yè)提出評價結(jié)果。

　　第三章分類

　　第七條根據(jù)采購物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度以及使用的相關(guān)要求，將采購物資分為以下幾類：

　　（一）A類物資：公司生產(chǎn)進行所需要進行加工以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，可通過檢驗確定質(zhì)量水平的原輔材料，例如護面紙、發(fā)泡劑等。

　　（二）B類物資：公司生產(chǎn)進行不需要進行加工以及間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。

　　（三）C類物資：公司生產(chǎn)進行所需的，無法通過檢測、需經(jīng)過專門技術(shù)人員認定的物資，例如生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、五金配件、化學試劑等。

　　第八條根據(jù)供應(yīng)商的能力資質(zhì)及對本公司的供貨情況與服務(wù)態(tài)度，將供應(yīng)商分為以下幾五類：

　�。ㄒ唬┖蜻x供應(yīng)商（CS）：經(jīng)初步篩選后能力有待進一步確認的供應(yīng)商。

　�。ǘ�）合格供應(yīng)商（QS）：能夠形成穩(wěn)定（品質(zhì)價格周期穩(wěn)定）供應(yīng)的供應(yīng)商。

　�。ㄈ�）優(yōu)秀供應(yīng)商（GS）：二年以上穩(wěn)定供應(yīng)的合格供應(yīng)商。

　　（四）黑名單供應(yīng)商（BS）：連續(xù)兩次供應(yīng)不穩(wěn)定或有意欺瞞或不積極配合的供應(yīng)商。

　　第九條根據(jù)公司對各類供應(yīng)商的要求有所不同，具體界定如下：

　�。ㄒ唬┖蜻x供應(yīng)商（CS）：物流部根據(jù)采購物資的需要，聯(lián)絡(luò)和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿足采購要求能力的有關(guān)資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質(zhì)量部審核通過后方可列為候選供應(yīng)商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關(guān)部門進行搜集或指定候選供應(yīng)商供應(yīng)商。

　�。ǘ�）備用供應(yīng)商（AS）：對于列為候選供應(yīng)商的供方物流部可批量購進進行試用（批量購進的最大金額應(yīng)不超過5萬元），并填寫《供方批量試用評價表》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對其產(chǎn)品進行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應(yīng)商。

　　（三）合格供應(yīng)商（QS）：列為備用供應(yīng)商的供方物流部可進行正常采購，能穩(wěn)定供貨兩次以上、服務(wù)態(tài)度良好的備用供應(yīng)商，可升級為合格供應(yīng)商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準。

　�。ㄋ模﹥�(yōu)秀供應(yīng)商（GS）：列為合格供應(yīng)商的供方能穩(wěn)定供貨兩年以上、服務(wù)態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應(yīng)商，公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應(yīng)商。

　�。ㄎ澹┖诿麊喂�應(yīng)商（BS）：連續(xù)兩次樣品不合格、資質(zhì)不完全、供應(yīng)不穩(wěn)定或有意欺瞞不積極配合的供應(yīng)商，物流部將其列為黑名單供應(yīng)商，對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

　　第十條采購部負責組織質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)人員根據(jù)采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。

　　第四章準入原則

　　第十一條公司供應(yīng)商實行準入原則，準入《合格供應(yīng)商名錄》必須具備的基本條件：

　　（一）供應(yīng)商必須具有法定的生產(chǎn)資格。

　�。ǘ�）具有完善的`質(zhì)量保證體系，提供的物料能夠滿足本公司的質(zhì)量要求，有持續(xù)改進的愿望與能力。

　�。ㄈ�）生產(chǎn)能力能夠滿足本公司需求，并有持續(xù)發(fā)展的潛力。

　　（四）保證按時、按量供貨。

　　（五）在滿足上述條件的同時，價格有競爭力。

　�。�六）在同行業(yè)中有良好的信譽和競爭優(yōu)勢。

　　供應(yīng)商原則上以制造商為主，因條件限制無法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎(chǔ)上優(yōu)選適量代理商或貿(mào)易商。

　　第十三條對于A類、B類物資應(yīng)從《合格供應(yīng)商名錄》中挑選供應(yīng)商進行采購，C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關(guān)部門進行搜集或指定供應(yīng)商。

　　第五章準入程序

　　第十四條供應(yīng)商準入按照申請推薦、資格預(yù)審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。

　　第十五條申請準入的供應(yīng)商應(yīng)填寫《供應(yīng)商準入申請表》（附件一），并按照《供應(yīng)商準入資料清單》（附件二）提供有關(guān)資料，經(jīng)采購部門報質(zhì)量技術(shù)部。

　　第十六條質(zhì)量技術(shù)部負責組織供應(yīng)商準入申請資料的預(yù)審，對采購物資級別及風險等級較高的，可組織相關(guān)人員對申請準入的供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核，并形成現(xiàn)場審核報告。審核報告作為供應(yīng)商評審的一項重要依據(jù)。審核報告應(yīng)包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設(shè)備和經(jīng)營情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實際使用情況等。若供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一的，不予預(yù)審：

　　（一）上報資料不全或不符合要求的。

　�。ǘ�）提供虛假的業(yè)績證明或其他資信資料的。

　�。ㄈ�）有違反經(jīng)營誠信、職業(yè)道德等不良行為的。

　　（四）供應(yīng)商有違法行為或有嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題的。

　　第十七條質(zhì)量技術(shù)部按照《供應(yīng)商準入評審項目和內(nèi)容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應(yīng)商提供的資料及所需現(xiàn)場審核報告進行評審。質(zhì)量技術(shù)部組織相關(guān)部門依據(jù)評審情況，統(tǒng)一提出對供應(yīng)商的預(yù)審報告和供應(yīng)商推薦名單。

　　第十八條質(zhì)量技術(shù)部將通過預(yù)審的供應(yīng)商上報給公司總經(jīng)理審批。

　　第十九條通過公司總經(jīng)理審核批準后的供應(yīng)商，質(zhì)量技術(shù)部負責將供應(yīng)商錄入《合格供應(yīng)商名錄》，并將批準后《合格供應(yīng)商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門。

　　第二十條《合格供應(yīng)商名錄》有效期為一年，每年公司質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)對已準入的合格供應(yīng)商進行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應(yīng)商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應(yīng)商資格。年審內(nèi)容主要包括：相關(guān)法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務(wù)發(fā)生情況、有關(guān)質(zhì)量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

　　第六章考核評價

　　第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結(jié)合的方式，對合格供應(yīng)商進行考核評價。

　　第二十二條日常管理由各個相關(guān)部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時上報質(zhì)量技術(shù)部。

　　第二十三條質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估，回顧分析物料質(zhì)量檢驗結(jié)果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質(zhì)量問題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時，還應(yīng)盡快進行相關(guān)的現(xiàn)場質(zhì)量審計。

　　第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應(yīng)商進行年度考核，填寫《年度供方評價表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價表可包括但不限于以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┕�應(yīng)商的資信能力。

　�。ǘ�）供應(yīng)商的供貨業(yè)績。

　�。ㄈ�）供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。

　�。ㄋ模┕�應(yīng)商產(chǎn)品價格。

　�。ㄎ澹┙回浨闆r。

　�。�六）服務(wù)情況。

　　第二十五條根據(jù)考評結(jié)果，對物資供應(yīng)商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應(yīng)商為主要采購供應(yīng)商�？荚u不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。

　　第二十六條供應(yīng)商有下列情形之一的，予以降級：無正當理由延期供貨的；

　　非不可抗力原因，單方面變更合同的；

　　售后服務(wù)未達到合同要求的；

　　連續(xù)三年無供貨交易的。

　　第二十七條應(yīng)商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期為一至二年。

　�。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ�因，單方面解除、終止合同的；

　�。ǘ�）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問題的；

　　（三）違反合同約定，進行分包、轉(zhuǎn)包或提供其他廠家產(chǎn)品的。

　　第二十八條供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內(nèi)及時發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應(yīng)商五年內(nèi)不得準入。

　�。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的；

　�。ǘ�）騙取準入證的；

　�。ㄈ�）不履行或不當履行合同義務(wù)造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的；

　　（四）有價格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；

　�。ㄎ澹┊a(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的；

　�。�六）有賄賂公司及各單位員工行為的；

　�。ㄆ撸┢渌�違法違規(guī)行為的。

　　第七章附則

　　第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

供應(yīng)商的管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強信息共享，降低供應(yīng)成本，提高采販物資質(zhì)量，增強供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性，特制定本制度。

　　第二條公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建立公司物資供應(yīng)商檔案庫，實行供應(yīng)商準入制度、對合格供應(yīng)商定期進行評價不考核、勱態(tài)管理。

　　第三條供應(yīng)商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應(yīng)鏈系統(tǒng)模式。

　　第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商丌得少二三家（特殊物資除第事章機構(gòu)及職責

　　第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采販的管理部門，負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采販管理工作，供應(yīng)商管理中主要履行以下主要職責：織織制定各單位供應(yīng)商管理的政策不機制，下達各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應(yīng)商管理工作

　　第六條各單位采販部門負責本單位范圍內(nèi)的供應(yīng)商管理工作，履行以下主要職責：第三章供應(yīng)商準入管理

　　第七條供應(yīng)商準入必須具備以下基本條件：具備國家和相關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量訃證等；具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無丌合格情況；集團公司戒平臺要求具備的其它條件。

　　第八條供應(yīng)商進入我公司除提供供應(yīng)商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：企業(yè)通過的體系證明文件；特殊行業(yè)的強制訃證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、與利產(chǎn)品證書；其它能證明該單位供應(yīng)實力的資信文件。

　　第九條供應(yīng)商準入審批程序采販管理部門在規(guī)定的時間內(nèi)，根據(jù)要求填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，同時要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章幵保證真實有敁。采販管理部門對供應(yīng)商資質(zhì)文件初審后，將供應(yīng)商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進行評選評定。評定合格的供應(yīng)商進行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監(jiān)督部門進行評定幵提交驗收報告，驗收合格的.供應(yīng)商對送樣物資進行報價，采販部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格丌得高二同類物資采販價格。

　　經(jīng)綜合評分，合格的供應(yīng)商由采販部門提交供應(yīng)商開發(fā)報告，經(jīng)主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，彔入我公司合格供應(yīng)商名彔幵發(fā)放供應(yīng)商準入證。第十條供應(yīng)商準入證實行有敁期制，準入證有敁期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發(fā)新證；丌合格的，準入證作廢幵收回，取消準入資格。

供應(yīng)商的管理制度9

　　1、目的確保合同的執(zhí)行力。

　　2、企管部在供應(yīng)部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi)，組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應(yīng)部的有關(guān)人員對供應(yīng)部提交的市場調(diào)研報告進行評審。

　　3、與會人員根據(jù)供應(yīng)部提供生產(chǎn)商(供應(yīng)商)的信息對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)按百分之五十的'比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)。

　　4、供應(yīng)部對入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準)，超期按棄權(quán)處理。

　　5、供應(yīng)部要對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標書。

　　6、企管部按時組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應(yīng)部進行現(xiàn)場評標。

　　評標程序為：

　　1、檢查標書的完整性；

　　2、開啟標書；

　　3、宣讀標書；

　　4、匯總計算平圴值；

　　5、按低于平圴值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；

　　6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。

　　7、填寫中標書，與會人員簽名確認。

供應(yīng)商的管理制度10

　　保證物料品質(zhì)合格，即適質(zhì)原則。它要求采購人員不僅要做一個精明的商人，同時也要適當?shù)匕缪萜焚|(zhì)管理人員的角色。在日常的采購作業(yè)中，采購人員要安排部分時間去推動供應(yīng)商完善品質(zhì)體系，不斷改善和穩(wěn)定物料品質(zhì)。

　　為確保產(chǎn)品質(zhì)量，采購人員可以從以下兩個方面入手：

　　1、將產(chǎn)品的.合格率作為考核產(chǎn)品的完成情況的指標之一。

　　2、做好產(chǎn)品入庫前的抽檢工作，對于存在較多質(zhì)量問題的物料，企業(yè)應(yīng)堅決要求退貨或換貨，并酌情要求供應(yīng)商賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

　　四、合適的采購數(shù)量

　　合適的采購數(shù)量，即適量原則。雖然采購量多可能使得采購價格更低廉，但這并不意味著采購量越大，就會使采購成本越低，對企業(yè)越有益。

　　很多采購人員會遇到這樣的情況：若物料采購量過小，則采購次數(shù)增多，采購成本提高；若物料采購量過大，又會造成存貨儲備成本過高，造成資金流動障礙。因此，采購人員應(yīng)對儲存成本、資金的周轉(zhuǎn)率、物料需求計劃等予以綜合考慮，繼而計算出最經(jīng)濟的采購量。

　　在實際采購工作中，采購人員會發(fā)現(xiàn)“5R”很難面面俱到，如果過分強調(diào)“5R”中的一方面時，就往往要犧牲其他方面作為補償。例如，如果企業(yè)過分強調(diào)采購質(zhì)量，那么供應(yīng)商給出的價格可能就不是市場最低價。因此，采購人員必須能夠縱觀全局，準確評估企業(yè)對所購物料的各方面需要，以便在與供應(yīng)商談判時提出合理的要求，從而爭取更多機會，從供應(yīng)商處獲得更為合理的報價。

供應(yīng)商的管理制度11

　　1、目的

　　為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

　　2、范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

　　3、職責

　　采購部門負責本單位對外采購。負責供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用評價、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。

　　4、內(nèi)容

　　4.1、管理原則

　　4.1.1、采購部門對供應(yīng)商實行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

　　4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

　　4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價,不合格的解除供應(yīng)合作協(xié)議。

　　4.1.4、對選定的.供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)。

　　4.2、供應(yīng)商的評定內(nèi)容

　　4.2.1、資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。

　　4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:

　　(1)物料來件的優(yōu)良品率;

　　(2)樣品質(zhì)量;

　　(3)對質(zhì)量問題的處理。

　　4.2.3、交貨能力評定。包括:

　　(1)交貨的及時性;

　　(2)擴大供貨的彈性;

　　(3)樣品的及時性;

　　(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

　　4.2.4、技術(shù)能力評定。包括:

　　(1)工藝技術(shù)的先進性;

　　(2)后續(xù)研發(fā)能力;

　　(3)產(chǎn)品設(shè)計能力;

　　(4)技術(shù)問題的反應(yīng)處理能力。

　　4.2.5、服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;

　　(2)配套售后服務(wù)能力;

　　(3)服務(wù)態(tài)度。

　　4.2.6、合作狀況評定。包括:

　　(1)合同履約率;

　　(2)年均供貨額外負擔和所占比例;

　　(3)合作年限;

　　4.2.7、價格評定。包括:

　　(1)優(yōu)惠程度;

　　(2)消化漲價的能力;

　　(3)成本下降空間。

　　4.3、供應(yīng)商評定步驟

　　4.3.1、采購部進行市場調(diào)查,擬出至少2家具備資質(zhì)和能力的單位。

　　4.3.2、由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組,對擬訂的供應(yīng)單位進行考查,形成考查報告。

　　4.3.3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應(yīng)商排名順序,建立供應(yīng)商資料。

　　4.4、采購部每年組織對供應(yīng)商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持2家。

　　4.5、采購部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應(yīng)商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

　　4.6、管理措施

　　4.6.1、各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進行實地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。

　　4.6.2、各單位對購入物品應(yīng)進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。

　　4.6.3、各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購風險。

供應(yīng)商的管理制度12

　　商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設(shè)備不足或管理成本不經(jīng)濟條件下，整合利用外部優(yōu)質(zhì)專業(yè)化檔案管理資源，將銀行檔案委托外包單位管理，從而達到降低檔案保管成本，提高管理效率的一種檔案管理模式。

　　檔案外包商應(yīng)具有以下特征：

　　第一是一種實體性管理機構(gòu)；

　　第二是一種社會化、集約化和專業(yè)化程度高的檔案管理機構(gòu)；

　　第三有較大的規(guī)模，服務(wù)對象也較多；

　　第四對其保管的文件只有保管權(quán)，而無所有權(quán)；

　　第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個中間性機構(gòu)，它要對雙方負責，作為一個過渡性的、中間性的檔案管理機構(gòu)，文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求，同時又要擔負起為檔案館積累檔案的重任；

　　第六可以承擔文件管理咨詢與培訓的職能。

　　一、銀行檔案外包的背景

　　二戰(zhàn)后，美國大量的文件需要歸檔保存，文件中心應(yīng)運而生。1950年，美國《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構(gòu)。把使用次數(shù)不多，但又必須保管一段時期的文件集中存放在造價較低的專門庫房里，受到人們的認可。

　　從某種意義上講，商業(yè)銀行就是“經(jīng)營風險”的金融機構(gòu)，以“經(jīng)營風險”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔風險，是否能夠妥善控制和管理風險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風險也呈現(xiàn)出復雜多變的特征，對這些風險進行識別、分析、計量、監(jiān)測并采取科學的控制手段和方法，是商業(yè)銀行保持穩(wěn)健經(jīng)營的根本所在。健全的風險管理體系在銀行可持續(xù)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略地位，具備領(lǐng)先的風險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。利用先進的風險管理技術(shù)，最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失，是商業(yè)銀行檔案外包風險管理目的.。

　　二、商業(yè)銀行檔案外包的風險管理重點

　　風險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領(lǐng)域。就銀行風險的定義主要有以下三種：

　　一是風險是未來結(jié)果的不確定性（或稱變化）；

　　二是風險是損失的可能性；

　　三是風險是未來結(jié)果對期望的偏離，即波動性。風險是一個明確的事前概念，反映的是損失前事物的發(fā)展狀態(tài)。

　　從風險的定義上可以看到，風險是對未來結(jié)果的不確定性，是可能存在的損失，銀行檔案做為銀行經(jīng)營活動的歷史記錄，是傳承銀行社會記憶，再現(xiàn)銀行歷史面貌的憑證，為銀行經(jīng)營、管理提供信息支持，并為銀行業(yè)務(wù)相伴產(chǎn)生的法律風險提供原始的憑證依據(jù)，其重要性不言而喻。因此，防范銀行檔案外包過程中可能產(chǎn)生的風險，是確保銀行檔案外包安全的首要工作，銀行檔案外包風險管理的重點是：

　�。ㄒ唬�檔案外包風險的評估

　　商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時，應(yīng)當評估以下風險要素：

　　1、外包活動的戰(zhàn)略風險、法律風險、聲譽風險、合規(guī)風險、操作風險、國別風險等風險因素；

　　2、影響外包活動的外部因素，因外包供應(yīng)商的過錯而造成的服務(wù)中斷或撤銷而引發(fā)的風險；

　　3、銀行對外包活動的風險管控能力；

　　4、外包供應(yīng)商的技術(shù)能力、業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風險，風險控制能力及外包服務(wù)的集中度；

　�。ǘ�）外包供應(yīng)商的盡職調(diào)查

　　1、外包供應(yīng)商的主體資質(zhì)、經(jīng)營管理能力、經(jīng)營聲譽、行業(yè)地位；

　　2、財務(wù)穩(wěn)健性、技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量、對銀行業(yè)的熟悉程度；

　　3、對銀行托管檔案客戶信息的安全性；

　　4、外包供應(yīng)商對突發(fā)事件的應(yīng)對能力；

　　5、外包供應(yīng)商的關(guān)聯(lián)關(guān)系；

　�。ㄈ�）外包合同的審查要素

　　1、外包合同中的服務(wù)內(nèi)容、范圍、標準、期限；

　　2、外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續(xù)性安排；

　　3、外包服務(wù)的保密性和安全性的安排；

　　4、外包服務(wù)的結(jié)算、支付方式；

　　5、外包服務(wù)的審計和檢查；

　　6、外包爭端的解決機制；

　　7、外包合同或？f議變更或終止的過渡安排、違約責任；

　　8、外包供應(yīng)商的應(yīng)急管理；

　　三、商業(yè)銀行檔案外包的風險評價標準

　　商業(yè)銀行檔案在外包后，定期對檔案外包商進行風險評估，做到早發(fā)現(xiàn)早預(yù)防。將銀行檔案外包風險納入銀行日常管理并持續(xù)監(jiān)控、評價，就能及時發(fā)現(xiàn)檔案外包風險，并在發(fā)現(xiàn)風險后及時采取有效處置措施，將損失減少到最低程度。

　　日常工作中可采用平衡計分卡方式設(shè)計評分標準，可按月、季、半年、年度要求進行檔案外包業(yè)務(wù)檢查，檢查內(nèi)容包括：

　　（一）外包供應(yīng)商的評估：

　　1、資質(zhì)：是否符合專業(yè)資質(zhì)；

　　2、財務(wù)：收費是否合理，程序是否完善；

　　3、日常經(jīng)營：是否出現(xiàn)異常；

　　4、及時性：是否能及時辦理檔案的收、取、查閱流程，在辦理過程中有無差錯發(fā)生；

　　5、差錯性：資料能否及時、準準、無差錯地領(lǐng)取、歸還，不存在遺失情況；

　　6、溝通性：溝通是否順暢，是否對銀行服務(wù)需要的反應(yīng)能迅速、及時、有效完成；

　　7、保密性：無違反保密原則，業(yè)務(wù)合作期間能保護好銀行信息及銀行商業(yè)秘密；

　　8、監(jiān)督檢查：是否能積極配合商業(yè)銀行開展外包監(jiān)督工作，及時報送外包工作情況；

　　9、違規(guī)性：是否存在違規(guī)行為，是否存在隱瞞事實，阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規(guī)證據(jù)行為。

　�。ǘ�）外包人員的評估

　　1、人員：有符合要求的檔案管理人員，能夠高效完成各項工作；

　　2、外包？I務(wù)人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料；

　　3、服從銀行管理，無主觀故意，通過內(nèi)外勾結(jié)、惡意操作等措施規(guī)避銀行風險控制措施；

　　4、無擅自向客戶做出不實承諾行為，向客戶提供虛假資料或誤導性宣傳；

　　5、無假借銀行名義進行客戶約談行為，無冒用銀行商譽的行為；

　　6、無利用職務(wù)之便，竊取客戶資料等進行違反職業(yè)操守及銀行管理規(guī)定的其他行為；

　�。ㄈ�）突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案及演練

　　1、是否事先制定建立檔案外包風險突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和機制，確保檔案外包業(yè)務(wù)活動的正常經(jīng)營；

　　2、是否建立替代方案，尋求合同項下的保險安排等措施；

　　3、是否定期組織外包商開展演練，建立外包業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃，確保業(yè)務(wù)活動的正常經(jīng)營；

供應(yīng)商的管理制度13

　�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；

　　（二）遵守國家的法律、法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；

　�。ㄈ�）具有良好的履行合同的記錄；

　�。ㄋ模┚邆渫晟频�.、供貨或提供服務(wù)的能力；

　�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、和經(jīng)營狀況；

　　（六）履行繳納社會保障、稅收義務(wù)；

　�。ㄆ撸┥�產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準；

　�。ò耍┓ㄈ舜�表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

　�。ň牛┰瓌t上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；

　　（十）政府采購管理機關(guān)規(guī)定的其他條件。

供應(yīng)商的管理制度14

　　一、目的

　　XX公司制定本《供應(yīng)商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系，確保供應(yīng)商管理的合理性、準確性、及時性以及授權(quán)審批的有效性。

　　二、適用范圍

　　XX公司采購業(yè)務(wù)部門

　　三、供應(yīng)商分類

　　按照采購策略，對供應(yīng)商分類

　　編號

　　供應(yīng)商類型

　　分類特征

　　1、戰(zhàn)略供應(yīng)商

　　與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應(yīng)商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：

　�。�1） 與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價格（或不固定價格）等內(nèi)容；

　�。�2） 當每次采購申請?zhí)岢龊螅�如框架協(xié)議中有確定的采購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；

　　反之，仍必須進行詢價、比價工作；

　�。�3） 向此類供應(yīng)商采購時，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。

　　2、優(yōu)先供應(yīng)商

　　針對某一類產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得，但其在價格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時間等綜合績效中有優(yōu)勢，總體績效較好，符合以下條件：

　�。�1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度采購價格；

　　（2） 當每次采購申請?zhí)岢龊�，若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；

　　（3） 同時，根據(jù)采購合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。

　　3、普通供應(yīng)商

　　與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價，然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨的采購合同。

　　4、臨時供應(yīng)商

　　在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中，不存在采購需求物料的供應(yīng)商；但是采購緊急，沒有時間開發(fā)新的供應(yīng)商，執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程，而采用的供應(yīng)商。

　　5、淘汰供應(yīng)商

　　公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果，確定不再與其進行交易的供應(yīng)商。同時，在采購系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時不允許選擇。

　　6、黑名單供應(yīng)商

　　公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果，發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應(yīng)商。

　　四、供應(yīng)商管理流程

　　1、供應(yīng)商調(diào)查

　�。�1）采購部實施采購前，應(yīng)對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。

　�。�2）由采購部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評估，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。

　�。�3）評價結(jié)果由各部門做出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應(yīng)商。

　�。�4）未經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查認可的廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司的供應(yīng)商。

　�。�5）對供應(yīng)商的調(diào)查評估包括價格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等，所需考慮因素如下：

　　◆ 價格評估：對于供應(yīng)商所提供的物料價格，采購部應(yīng)評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。

　　◆ 技術(shù)評估：對于供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應(yīng)評價技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。

　　◆ 品質(zhì)評估：對于供應(yīng)商的品質(zhì)，采購部應(yīng)評價品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預(yù)防措施等。

　　表 2 供應(yīng)商調(diào)查表模板

　　供應(yīng)商調(diào)查表

　　供應(yīng)商編號

　　供應(yīng)商名稱

　　調(diào)查時間

　　調(diào)查次數(shù)

　　調(diào)查評估項目

　　得分

　　評分說明

　　調(diào)查評估者

　　備注

　　成本

　　材料價格

　　加工費用

　　付款方式

　　質(zhì)量

　　技術(shù)水準

　　資料管理

　　設(shè)備狀況

　　跟蹤服務(wù)

　　及時性

　　到貨及時性

　　到貨齊貨性

　　合計

　　2、供應(yīng)商定期評估

　　（1）供應(yīng)商定期評估小組成員至少應(yīng)包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購部負責召集和領(lǐng)導供應(yīng)商定期評估小組的工作。

　　（2）除已淘汰供應(yīng)商外，供應(yīng)商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進行項目評估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時，應(yīng)及時對供應(yīng)商做出評估。

　　表 3 供應(yīng)商定期評估表模板

　　供應(yīng)商定期評估表

　　說明：

　　1：本評估表目的是對合作供應(yīng)商的績效的綜合評估，以持續(xù)提高供應(yīng)商

　　2：評估相關(guān)規(guī)定詳見供應(yīng)商管理制度，績效評估相關(guān)責任部門必須本著客觀公正進行評估。

　　3：本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。

　　4：對本評估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。 供應(yīng)商基本信息

　　供應(yīng)商名稱：

　　填寫供應(yīng)商全稱，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商編號：

　　填寫供應(yīng)商完整編號，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商所屬物料種類：

　　填寫供應(yīng)商主要所屬類別，與系統(tǒng)中保持一致，如建材類供應(yīng)商

　　供應(yīng)商目前等級：

　　目前在系統(tǒng)中所屬的級別，如A類供應(yīng)商 評估周期：

　　評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內(nèi)容

　　評分類別/權(quán)重

　　評分項目

　　得分(0-5分）

　　價格50%

　　· 價格下降率

　　· 價格彈性

　　每天報價時

　　· 價格透明度

　　評估其他說明：

　　非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。

　　評估部門： 價格評估一般供應(yīng)商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%

　　· 付款賬期

　　· 付款條款彈性

　　評估其他說明：

　　評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%

　　· 供貨及時度

　　· 供貨完整性

　　· 送貨彈性

　　· 退貨難易度

　　評估其他說明：

　　評估部門： 評估人： 評估日期：

　　品質(zhì)及服務(wù) 15%

　　· 符合ISO等專業(yè)質(zhì)量標準認證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性

　　· 問題處理的及時性

　　· 緊急應(yīng)對能力

　　· 增值服務(wù)

　　· 對祈福重視度

　　評估其他說明：

　　評估部門： 評估人： 評估日期：

　　誠信

　　· 是否存在不誠信記錄

　　評估其他說明：

　　評估部門： 評估人： 評估日期：

　　評估結(jié)論

　　評估結(jié)論： 審批人：

　　數(shù)據(jù)維護人：

　�。�3）供應(yīng)商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應(yīng)的權(quán)重（％），權(quán)重之和為100％；

　　然后，評估人員給各個評估指標打出考核分數(shù)，分值為5分到0分的整數(shù)，參考標準詳見表4；其次，該供應(yīng)商的總得分=；最后，根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應(yīng)商評為優(yōu)秀供應(yīng)商，采購交易時應(yīng)予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應(yīng)商類型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價格備忘錄供應(yīng)商；

　　考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評為符合要求供應(yīng)商，可以正常交易，建議其所屬供應(yīng)商類型為普通供應(yīng)商；

　　考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評為待整改供應(yīng)商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的.供應(yīng)商評為淘汰供應(yīng)商，終止交易，供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應(yīng)商，終止交易。供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。

　　3、供應(yīng)商資料的維護和變更

　�。�1）新增供應(yīng)商

　　采購部篩選確定新增供應(yīng)商后，應(yīng)盡快在進入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料：營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構(gòu)代碼證復印件（適用于法人供應(yīng)商）或身份證復印件（適用于個人供應(yīng)商）、最近財年的財務(wù)報表(適用于上市公司)、供應(yīng)商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用于法人供應(yīng)商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應(yīng)商）、相應(yīng)的資質(zhì)證書或質(zhì)量認證證書等。

　　采購員將上述資料收集完整后，填寫《承辦商/供應(yīng)商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過程中，采購部就及時更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》。

　　（2）供應(yīng)商信息變更情況主要包括：供應(yīng)商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。

　　供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于：

　　l 供應(yīng)商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用于法人供應(yīng)商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應(yīng)商）；

　　l 供應(yīng)商名稱變更：加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構(gòu)代碼證復印件；

　　l 供應(yīng)商地址變更：加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函；

　　l 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更：加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函。

　　采購員收集上述資料后，需填寫《供應(yīng)商信息變更清單》，以確認供應(yīng)商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應(yīng)商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》和《合格供應(yīng)商名錄》并予以存檔。

　　五、附則

　　本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實施執(zhí)行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。

　　六、附件

　　附件2、供應(yīng)商信息變更清單

　　供應(yīng)商信息變更清單

　　供應(yīng)商名稱：

　　采購類型：

　　序號

　　變更類型

　　資料名稱

　　是否已獲得（Y/N）

　　是否變更（Y/N）

　　備注

　　1供應(yīng)商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更

　　供應(yīng)商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應(yīng)商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應(yīng)商）

　　2 供應(yīng)商名稱變更

　　加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函

　　3 加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件

　　4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復印件

　　5 加蓋其公章的法人組織機構(gòu)代碼證復印件

　　6 待準入考察供應(yīng)商資料提供檢查清單

　　7 供應(yīng)商地址變更

　　加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函

　　8 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更

　　加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函

　　附件3、合格供應(yīng)商名錄 合格供應(yīng)商名錄

　　序號

　　廠商編號

　　名稱 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 最后復查時間 備注

　　審批人簽字： 日期：

供應(yīng)商的管理制度15

　　本制度旨在規(guī)范企業(yè)的采購供應(yīng)商管理，確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率，提升公司的經(jīng)營效益。主要內(nèi)容涵蓋供應(yīng)商的.選擇、評估、合作、監(jiān)控及持續(xù)改進等多個環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 供應(yīng)商資質(zhì)審核：對潛在供應(yīng)商的財務(wù)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力、售后服務(wù)等進行全面審查。

　　2. 供應(yīng)商績效評估：定期評估供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨準時率、價格競爭力和服務(wù)水平。

　　3. 合同管理：明確合同條款，包括價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等，保障雙方權(quán)益。

　　4. 供應(yīng)商關(guān)系維護：建立長期合作關(guān)系，定期溝通，解決合作中遇到的問題。

　　5. 風險管理：識別和控制供應(yīng)商可能帶來的風險，如供應(yīng)中斷、質(zhì)量事故等。

　　6. 持續(xù)改進機制：推動供應(yīng)商不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，降低成本，提高效率。

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