材料管理制度【優(yōu)】
在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的材料管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
材料管理制度1
一、
1、為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、工程部，項目部、財務部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖恐袠撕螅椖坎繎鶕�(jù)中標價向財務部遞交成本預算表，并編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y(jié)合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。
2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時調(diào)整計劃。
3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負責跟進，督促供應商按期到貨。
4、國外現(xiàn)場借支采購的材料，應向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務部提供采購發(fā)票。
四、
1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。
2、合同預付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。
3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后，再填制蓋章申請表。
4、采購合同一式三份，供應商、工程部、財務部各執(zhí)一份。
五、
1、工程部應于每月25日前向財務部提供下月資金計劃表。
2、各供應商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。
3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導簽字審批。
六、
2
1、采購人員收貨時應根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。
2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。
3、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的`，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。
七、
1、對已超過成本預算的采購，有現(xiàn)場指令單的應及時遞交給財務部。
2、對已超過成本預算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的，項目部應出具書面報告，報總經(jīng)理審核。
材料管理制度2
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計劃：
采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的`材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬：
采購部應在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報：
材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：
采購部應于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。
材料管理制度3
為保障員工與公司雙方的合法權(quán)益，當員工離職時，其工作能明確地移交，以利接交人完整地接任工作，特訂定本辦法。
第一條 離職審批程序
1、個人提出解除勞動關(guān)系
1.1 個人離職須提前三十天提出書面申請，填寫《離職申請表》。經(jīng)部門直接主管及部門負責人同意，人資行政部審核原因事實后，報總經(jīng)理及總裁批準。對公司有意挽留的'員工，人資行政部在了解員工離職真相后，積極幫助對方解決問題，盡可能減少人才損失。
1.2 《離職申請表》得到批準后，由員工上級主管直接負責本崗位工作交接，并積極配合其他部門進行相關(guān)事宜交接，交接過程中填寫《工作交接清單》及 《離職手續(xù)完備表》 ，由交、接人及相關(guān)部門負責人三方簽字確認。
1.3 離職人員到人資行政部辦理社會保險關(guān)系的停辦手續(xù)。
1.4 在適用期內(nèi)，提前三天提出辭職申請；
2、 公司提出解除勞動關(guān)系
2.1 解除條件
2.1.1 個人績效考核為“無法忍受”，且經(jīng)過培訓無明顯改進的；
2.1.2 因公司組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營業(yè)務調(diào)整、經(jīng)營虧損等原因造成必須裁減人員的；
2.1.3 根據(jù)《勞動合同》中相關(guān)條例要求達到解除合同條件，或符合《獎懲管理辦法》中辭退、開除條件的；
2.1.4 因病或工傷，超過國家規(guī)定的休養(yǎng)期，仍不能勝任公司安排崗位工作的；
2.2 離職程序
公司須提前三十日以書面形式通知員工；但對試用期內(nèi)員工可以隨時提出解除勞動關(guān)系。
2.2.1 直接主管填寫《解除勞動合同申請表》，提出解除理由及意見，報部門負責人審批后，送人資行政部核實，報總經(jīng)理及總裁批準。
3、 當然解職
當然解職包括因合同期滿、觸犯刑律等原因離職。按現(xiàn)實情況隨時解除勞動關(guān)系，并遵照公司相關(guān)規(guī)定辦理工作交接。
第二條 離職手續(xù)
1、員工無論何種原因離職，均應履行交接手續(xù)，填寫《離職手續(xù)完備表》及《工作交接清單》，部門負責人配合人資行政部進行交接。
2、工作交接需嚴格按照《離職手續(xù)完備表》中的規(guī)定執(zhí)行，包括歸還公司物品、欠款、清點庫存等。
3、員工未依規(guī)定辦理離職手續(xù)，或未按規(guī)定時間離職，應以一個月薪資作為賠償金，如招致公司利益受損者， 應依法承擔賠償責任，情節(jié)嚴重者將追究法律責任。
4、人資行政部負責配合離職員工辦理工資、保險、人事關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)。
第三條 薪酬結(jié)算
1、工資結(jié)算日以員工正式離開公司之日為準，于次月公司發(fā)薪日發(fā)放薪資。辭退或被開除人員在辦理好一切工作移交手續(xù)之當日計算發(fā)放薪資。
2、離職人員如有績效獎金，獎金發(fā)放依照公司《績效及薪酬管理辦法》執(zhí)行。
本辦法經(jīng)總裁核準后公布實施，修正時亦同。
材料管理制度4
為規(guī)范本工程材料、設備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)管理要求和實際情況，特制定實施本制度。
一、職責與范圍
�。ㄒ唬┴撠煿静牧�、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂
（二）負責公司所有工程用材料、設備的招投標、詢價、比價、認價、合同簽訂及采購工作，并協(xié)助相關(guān)工程單位和監(jiān)理公司對進場材料、設備進行檢測驗收，對合同中有關(guān)材料價格的認價工作；
�。ㄈ┴撠熃⑼晟频暮贤诸惞芾怼⒉牧铣鋈霂旃芾�、庫存材料明細帳并每月編報與財務部、各領(lǐng)料單位、庫存盈虧的匯總報告。
�。ㄋ模┘皶r了解掌握工程建設用新材料的規(guī)格性能，隨時掌控建材市場的價格走勢情況，為工程建設及時提供材料方面的預測支持。
（五）負責制定并實施材料部管理制度。
二、采購材料、設備應遵循的原則
�。ㄒ唬⿲嵭胸洷热业脑瓌t。比價采購的原則和同樣的質(zhì)量比價格、同樣的價格比信譽的.工作方法，盡量采購符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。選擇合適的質(zhì)量等級范圍內(nèi)的供應單位進行價格、付款條件、服務內(nèi)容上的比對，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。
�。ǘ┎少弳T采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發(fā)票（含增值稅發(fā)票和普通發(fā)票），伍佰元元以下的（普通發(fā)票及收據(jù)必須蓋上銷售經(jīng)營部專用印章）。票據(jù)隨貨到工地，經(jīng)工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場考察資料。
�。ㄈ⿲Σ少忂^程中發(fā)生的“回扣”必須如實上交公司財務部，不得據(jù)為已
有，不得故意采購質(zhì)次價高產(chǎn)品，否則將追究當事人的責任。
（四）根據(jù)用料部門的采購計劃，經(jīng)審核無誤后，按用料部門的要求、時限組織實施。貨到現(xiàn)場后應立即組織有關(guān)人員進行驗收，如品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等發(fā)生錯誤時，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據(jù)公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行，發(fā)生費用由責任方負擔擔。
三、材料、設備倉貯管理
�。ㄒ唬┖贤芾�
簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復印件。
�。ǘ┏鋈霂旃芾�
本部門范圍內(nèi)采購的材料、設備必須進行嚴格的出入庫登記，對各個供應商和各材料領(lǐng)用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進度建立明細帳。
四、現(xiàn)場材料守護、管理
�。ㄒ唬⿲さ夭牧系氖刈o和管理，每個工地必須建立24小時值班制度（工地不離人值班），做到時時刻刻都有人守護。
�。ǘ┈F(xiàn)場材料由工地材料員與守夜人員進行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰值班誰負責，誰丟失誰賠償。嚴格執(zhí)行上下班交接制度。
（三）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應對現(xiàn)場材料進行整理、堆碼。
�。ㄋ模⿲さ氐膹U料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數(shù)量。
五、材料部崗位職責
1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設備的價格信息的收集整理工作。
2、負責與各材料設備供應商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認證工作。
3、負責與各供應商的結(jié)款付款的呈報審批和劃撥款工作；
4、對于購進材料設備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收；
5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對；
6、嚴格執(zhí)行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務和各領(lǐng)料單位進行對帳盤點，做到帳帳相符、帳實相符。
材料管理制度5
1、工程材料庫房由公司指派的'庫房保管統(tǒng)一管理,對材料進出庫及平時使用負全部責任。
2、材料入庫實行三聯(lián)單記賬保管法,材料出庫實行三聯(lián)單出庫流水記賬法。
3、保管員每個星期要將入庫單和出庫單報與公司財務部,包括工作零用車工、轉(zhuǎn)庫等單據(jù)。
4、庫房材料要分類碼放整齊,并做標識,易燃、易爆等危險物品要分庫存放。
5、庫房內(nèi)不準無關(guān)人員隨便進行,不準留無關(guān)人員在庫房內(nèi)閑談,不準在庫房內(nèi)吸煙、吃零食或做飯等。
6、工程結(jié)束后要將本庫房存的工程用材、耗材進行清點列項上繳或上報。
7、材料庫房購進的固定資產(chǎn)設施設備,丟失損壞,實行賠償制度。
8、材料庫房使用工具不準私自外借,不準私自拿回家中占為己有。
9、不準在庫房內(nèi)用爐火取暖,保管員下班前要檢查無隱患后,斷電鎖門后方可下班。
材料管理制度6
為加強食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，有效控制運營成本,特制定本制度。
一、進貨驗收制度
1、由廚師長根據(jù)每周擬定的菜譜申購次日的原材料(蔬菜、肉類、魚類）并填報《食堂物資采購申請單》，待庫管員確認并報食堂主管審批后再進行采購；
2、廚師長每月底根據(jù)當月常用物資（紙、茶葉等)使用情況估算次月用量，報經(jīng)庫管員確認并報食堂主管審批后再進行采購;
3、所有原材料采購必須由食堂庫管員及時入庫并填寫入庫單,入庫單要求為三聯(lián)式。第一聯(lián)保管留存作為記賬核查的依據(jù)，第二聯(lián)每日匯總后報財務，第三聯(lián)食堂確認后給供應商作為結(jié)算貨款的憑據(jù)；
4、食堂庫管員、廚師長、協(xié)管員當場驗收貨物，認真檢查核對貨物的數(shù)量、質(zhì)量(食品包裝標識)、規(guī)格、單價、金額等，并立即在送貨單上簽字確認。對未按要求填報送貨單，收貨人員不予簽字;
5、對食品包裝標識進行查驗核對，內(nèi)容包括：
�。�1）中文標明的商品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址；
�。�2)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明，認證認可標志；
(3）限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保鮮期、保存期)和失效日期；
6、凡進入食堂的食品都應當實行進貨檢查驗收,審驗供貨方的經(jīng)營資格(包括:食品流通許可證、食品生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照等），驗明食品合格證明和食品標識，索取相關(guān)票證。應當檢驗檢疫的，還應當向供貨方按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復印件;
7、法律、法規(guī)規(guī)定必須檢驗或者檢疫的農(nóng)產(chǎn)品及其他食品，必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經(jīng)檢驗檢疫的，不得進貨.法律、法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機構(gòu)或市場設立的檢測點檢測合格才能購買；
8、在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨.發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應及時報告當?shù)毓ど绦姓芾聿块T。
二、食堂食品采購索證及建立臺賬制度
1、采購的'食品及其原料必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標準和規(guī)定。采購食品時必須索證、進貨驗收并建立臺帳；
2、供貨商供貨時，應查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字（蓋章）的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得采購；
3、配送生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明，配送其他肉類也應查驗檢疫合格證明，不得采購沒有檢疫合格證明的肉類；
4、供貨商供貨時，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，供貨商應簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量；
5、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后2年。
三、食堂食品原料保管制度
1、帳物相符,即要求庫存商品帳，入庫、出庫記錄同實物相符;
2、嚴格對庫存各種物品、食品的規(guī)格、性能及保管注意事項、保質(zhì)保鮮期；
3、庫內(nèi)各種物品的保管符合要求。生熟分離，種類分離,各種物品的存放離墻離地;
4、存在質(zhì)量問題的物品、食品嚴禁入庫；
5、非庫房工作人員未經(jīng)允許不得進入原料庫房;
6、經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量，對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質(zhì)的食品，應立即停止銷售，報食堂主管審批和公司辦公室確認后再進行無害化處理；
7、每月25日，食堂庫管員，協(xié)管員，財務主管，辦公室對庫存材料進行盤點。
四、食堂食品原料領(lǐng)用制度
1、每天根據(jù)所需用量，確定食品原材料的領(lǐng)用品種及數(shù)量并指定專人負責領(lǐng)貨；
2、對工作人員(取貨員)所取出食品要進行檢驗，核對數(shù)量，杜絕質(zhì)次、變質(zhì)、過期食品的出庫與食用；
3、庫管員、廚師長、取貨人員均需在出庫單上簽字；
4、物品的出庫應當遵守先入先出的原則。
五、食堂原材料結(jié)算管理辦法
1、食堂庫管員應逐筆登記好材料入庫明細賬。每周編好材料入庫匯總報表，并由食堂主管及后勤部部長稽查簽字,報財務部入賬；
2、材料供應商經(jīng)核對后憑送貨單到財務室結(jié)賬；
3、結(jié)賬期限為每月結(jié)賬一次。對賬時間為每月26日。
六、食堂詢價制度
1、成立食堂監(jiān)督小組，成員由辦公室、后勤部、財務部組成;
2、食堂監(jiān)督小組每月不定期對原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量進行抽查；
3、食堂詢價員每月兩次原材料詢價;
4、部門負責人每月一次進行市場詢價；
5、原材料詢價包括市場詢價和第三方詢價（物價局、市場中心詢價）;
6、經(jīng)詢價后若供貨商價格高于市場價將要求供貨方進行調(diào)價，且給予處罰。具體處罰為：第一次高于市場價時將扣除當月貨款總金額的5%，第二次扣除當月貨款總金額的10％，并有權(quán)單方面解除合同。
材料管理制度7
一、
1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質(zhì)。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。
5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖坎考俺杀绢A算部根據(jù)標后預算，合同價款結(jié)合工程實際需要進場一周后、兩周內(nèi)編制該項目總體采購計劃。
②項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
�、茼椖坎恳崆�10天送交采購計劃表到采購部。
2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調(diào)整計劃。
3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應商，確保及時到貨。
4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。
四、
1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審批。
2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。
五、采購決算規(guī)定：
1、各供應商結(jié)算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結(jié)算憑證。
2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經(jīng)理批準，財務部付款。
六、材料入庫程序：
1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。
2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進行質(zhì)量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。
3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財務、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。
4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。
5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。
六、
1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的`或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。
2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調(diào)配或是退貨處理。
七、
施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。
八、：
1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。
2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。
3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務人員共同參與，出售現(xiàn)金由財務會計接收，交公司財務部。
九
工程完工后會計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經(jīng)理審核。
材料管理制度8
物品庫庫房管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，旨在確保庫存物品的安全、有序、高效管理。它涵蓋了庫房的日常操作、物品存儲、出入庫流程、盤點制度、安全措施等多個方面。
內(nèi)容概述：
1、庫房布局與設施：規(guī)定庫房的合理布局，包括存儲區(qū)、揀貨區(qū)、暫存區(qū)等，以及必要的通風、照明、消防等設施要求。
2、物品分類與標識：明確各類物品的.分類標準，規(guī)定物品的標簽制作與懸掛方式，以便于快速定位和識別。
3、入庫管理：描述物品入庫的流程，包括驗收、登記、上架等步驟，確保物品信息的準確性。
4、出庫管理：規(guī)定物品出庫的審批程序，確保出庫物品的正確性，并跟蹤其去向。
5、庫存盤點：設定定期盤點制度，以檢查庫存的準確性，及時發(fā)現(xiàn)和處理差異。
6、安全與衛(wèi)生：強調(diào)庫房的安全措施，如防火、防盜、防潮等，以及保持庫房的清潔衛(wèi)生。
7、員工培訓與考核：制定庫房員工的操作規(guī)程培訓計劃，以及績效考核標準，提升員工的專業(yè)素質(zhì)和服務水平。
材料管理制度9
第一章 目的
為規(guī)范公司離職管理有所依循，確保公司和離職員工的合法權(quán)益，制定本管理條理。
第二章 適用范圍
公司所有員工，不論何種原因離職，均依本辦法辦理，若有特例，由總經(jīng)理簽字認可。
第三章 勞動合同的解除和終止
一、單位與員工個人協(xié)商一致，可以解除勞動合同。
員工個人提前三十日以書面形式通知單位，可以解除勞動合同。員工個人在試用期內(nèi)提前三日通知單位，可以解除勞動合同。
二、 員工個人有下列情形之一的，單位可以解除勞動合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
�。ǘ﹪乐剡`反單位的規(guī)章制度的；
�。ㄈ﹪乐厥�，營私舞弊，給單位造成重大損害的；
�。ㄋ模﹩T工個人同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經(jīng)單位提出，拒不改正的；
�。ㄎ澹┮虮痉ǖ诙鶙l第一款第一項規(guī)定的情形致使勞動合同無效的；
�。┍灰婪ㄗ肪啃淌仑熑蔚�。
三、有下列情形之一的，單位提前三十日以書面形式通知員工本人或者額外支付勞動者一個月工資后，可以解除勞動合同：
�。ㄒ唬﹩T工患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的；
�。ǘ﹩T工不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；
�。ㄈ﹦趧雍贤喠r所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)單位與員工協(xié)商，未能就變更勞動合同內(nèi)容達成協(xié)議的。
單位單方解除勞動合同，應當事先將理由通知工會。單位違反法律、行政法規(guī)規(guī)定或者勞動合同約定的，工會有權(quán)要求單位糾正。單位應當研究工會的意見，并將處理結(jié)果書面通知工會。
四、勞動合同終止：
�。ㄒ唬﹦趧雍贤跐M的；
�。ǘ﹦趧诱唛_始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的；
�。ㄈ﹦趧诱咚劳觯蛘弑蝗嗣穹ㄔ盒嫠劳龌蛘咝媸й櫟�；
�。ㄋ模┯萌藛挝槐灰婪ㄐ嫫飘a(chǎn)的；
�。ㄎ澹┯萌藛挝槐坏蹁N營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉、撤銷或者用人單位決定提前解散的；
�。┓�、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第四章 離職手續(xù)辦理
一、離職申報
1、離職員工個人以書面形式通知單位，可以解除勞動合同。應填寫《離職申請/通知單》報送直接上級及辦公室。
2、員工離職提前三十日以書面形式的書面申報。
二、移交
員工離職應辦理以下交接手續(xù)：
1、工作移交
指將本人經(jīng)辦的各項工作、保管的各類工作性資料等移交至直接上級所指定的人員，并要求接交人在《工作交接單》簽字確認，具體內(nèi)容如下：
�。�1） 公司的各項內(nèi)部文件；
�。�2） 經(jīng)管工作詳細說明
�。�3） 《客戶信息表》、《供銷關(guān)系信息表》：（含姓名、單位、聯(lián)系方式及其它相關(guān)信息）
�。�4） 培訓資料原件
�。�5） 公司的技術(shù)資料（包括書面文檔、電子文檔兩類）
（6） 項目工作情況說明
A、項目計劃書
B、項目實施進度說明
C、項目相關(guān)技術(shù)資料
D、其它項目相關(guān)情況詳細說明
二、事物移交
員工在公司就職期間所有領(lǐng)用物品的移交，并應交接雙方簽字確認。
1、領(lǐng)用辦公用品移交至辦公室；
2、公司配置的通訊工具移交至辦公室；
3、考勤卡、（辦公室、辦公桌）鑰匙、移交至辦公室；
4、借閱資料移交至原保管處；
5、各類工具（如維修用品、移動存儲、保管工具等）移交至直接上級。
三、 款項移交
1、將經(jīng)手各類項目、業(yè)務、個人借款等款項事宜移交至財務。
2、經(jīng)手辦理的業(yè)務合同（協(xié)議）移交至財務。
以上各項交接均應由交接人、接管人簽字確認，并經(jīng)辦公室審核、備案后方可認為交接完成。
四、結(jié)算
1、結(jié)算條件：當交接事項全部完成，并經(jīng)直接上級、辦公室、總經(jīng)理三級簽字認可后，方可對離職人員進行相關(guān)結(jié)算。
2、結(jié)算部門：離職人員的工資、違約金等款項的'結(jié)算由財務、辦公室共同進行。
3、結(jié)算項目：
�。�1） 違約金：違反服務期約定的，應當按照約定向公司支付違約金。由辦公室按照合同違約條款進行核算；
A、違反服務期約定的違約金
B、違反競業(yè)限制約定的違約金
�。�2） 賠償金：離職對公司造成的損失，由辦公室、財務進行核算。
A、物品損失賠償金：公司為方便辦公所配置物品，不能完好歸還。
新品 按物品購入原價賠償損失
舊品按物品使用年限折舊后的余額賠償損失
B、 培訓損失賠償金：
賠償金培訓 = 培訓費 ×（合同未滿月數(shù) + 6） / 合同期限月數(shù)
�。�3） 住房基金
住房基金的款項結(jié)算，按照《公司住房基金管理辦法》由財務進行結(jié)算。
�。�4） 工資
�。�1） 合同期滿人員，發(fā)放正常出勤工資；
�。�2） 公司辭退的人員，發(fā)放正常出勤工資，雙方互不承擔違約責任；
�。�3） 因公司經(jīng)營狀況等特殊原因的資遣人員，發(fā)放正常出勤工資外，公司另外加付一個月基本工資。
（4） 項目損失補償金：項目開發(fā)人員違約性離職，其負責的開發(fā)任務未能完成和移交，應付公司項目損失補償金。
項目損失補償金 = （項目開始至離職日之月數(shù) + 3）× 月工資全額
注：因個人原因，在技術(shù)服務、項目、生產(chǎn)等工作中對公司造成的損失不在此管理制度中，具體辦法參見各項管理條例中的細則規(guī)定。
五、關(guān)系轉(zhuǎn)移
1、轉(zhuǎn)移前提
（1） 交接工作全部完成（以簽字為確）；
�。�2） 違約金、賠償金等結(jié)算完成（以簽字為確）。
2、轉(zhuǎn)移內(nèi)容
�。�1） 檔案關(guān)系
（2） 社保關(guān)系
3、公司內(nèi)部建立個人檔案中資料不再歸還本人，由辦公室分類存檔。
第四章 附則
本制度經(jīng)職工代表大會討論，提出方案和意見，與工會和職工代表協(xié)商確定的。不盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本制度在執(zhí)行實施過程中，工會或者職工認為不適當?shù)�，可向公司提出，通過協(xié)商予以修改完善。
本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。
本制度的解釋權(quán)歸辦公室，修改權(quán)歸股東會。
材料管理制度10
人民醫(yī)院一次性衛(wèi)生材料管理制度
一、一次性無菌衛(wèi)生材料,是指無菌、無熱原、經(jīng)檢驗合格,在有效期內(nèi)一次性直接使用的`醫(yī)療器械。如無菌注射器、無菌注射針、無菌輸液器等。
二、建立無菌器械選購、驗收制度,嚴格執(zhí)行并做好記錄。
三、庫房應注重有效期管理。
四、從生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)選購無菌器械,應驗明生產(chǎn)或企業(yè)的須要證件。
五、建立無菌器械使用后銷毀制度。
六、若發(fā)覺小包裝已破損、標識不清的無菌器械,應立刻停止使用、封存,并準時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系,予以更換。
七、若發(fā)覺不合格無菌器械,應立刻停止使用、封存,并準時報告所在地藥品監(jiān)督管理部門,不得擅自處理。
八、使用無菌器械發(fā)生可疑不良大事時,應按規(guī)定準時報告州醫(yī)療器械不良大事監(jiān)測中心。
材料管理制度11
為規(guī)范對焊接材料的管理，保證產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，特制定本制度。
1（焊接材料一級庫的管理：
1）采購回來的焊接材料，牌號、規(guī)格、批號和有效期應完好、齊全，并經(jīng)驗收合格后才能入庫，保管員應根據(jù)牌號、規(guī)格和批號分類存放，并做好標識。
2）焊材一級庫應保持清潔干燥，每天至少檢查兩次，保證焊材存放環(huán)境的相對濕度不大于60%。
3）保管中要隨時注意觀察，若發(fā)現(xiàn)焊接材料有受潮、藥皮脫落、霉變和銹蝕等現(xiàn)象，應立即向主管部門匯報，視其嚴重程度作出報廢或降級使用的處理，并予以隔離。
4）一級庫應憑領(lǐng)料單向二級庫發(fā)放合格的焊接材料。
2（焊接材料二級庫和管理：
1）二級庫管理員應根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單向一級庫領(lǐng)取焊接材料，一次領(lǐng)用不得超過當天焊條的用量。
2）按焊接工藝的要求，做好焊材的烘焙和焊條筒的預熱工作。
3）做好焊條的.回收工作。
3（焊接檢驗員應經(jīng)常對一級庫的溫度、濕度和焊接材料的烘焙發(fā)放進行巡檢。
4（常用焊接材料的烘焙規(guī)范：
1）常用焊條的烘干溫度、烘干時間和保溫時間見下表： 類別 牌號 烘干溫度烘干時間（小時） J422 150 1 J426 300 1 碳鋼和低合金鋼焊條 J427 350 1 J506、J507 350 1 A102 150 1 A107 2501 鉻鎳不銹鋼焊條 A132 150 1 A137 250 1 HJ431 2502 熔煉焊劑 HJ350、HJ260 300，400 2 HJ250 300，350 2
2）當焊條放入高溫烘箱時，入爐溫度不宜超過100度。
5（焊工憑領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)取焊接材料，領(lǐng)焊條必須帶保溫筒，一次領(lǐng)用不得超過30根，對超過4小時未用完的焊條，應退進二級庫房重新烘焙，焊條重復烘焙次數(shù)一般不得超過兩次。
材料管理制度12
�。ㄒ唬┵徶弥踩胄葬t(yī)療器械時，必須先查驗醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證，以及生產(chǎn)廠商（直接或間接）合法銷售授權(quán)書。
�。ǘ┖贤挟a(chǎn)品的質(zhì)量保證條款（包括保險方式）必須明確并可操作執(zhí)行，排除承諾人能力范圍之外的承諾，并將質(zhì)量保證條款以適當形式告知病人。質(zhì)量保證條款的簽章可采取以下3種方式
�、儆缮a(chǎn)者簽章；
�、谟缮a(chǎn)者在中國的辦事處或代表處簽章；
③由生產(chǎn)者委托在中國負責代理銷售產(chǎn)品的單位簽章。
�。ㄈ┲踩胄葬t(yī)療器械的使用培訓及考核工作由醫(yī)療器械廠商配合醫(yī)院進行。經(jīng)培訓考核合格后，應由醫(yī)務科發(fā)給準許使用此植入性器械的證書。
�。ㄋ模⿷⒔y(tǒng)一的'采購和使用登記制度，記錄保存已購入或已使用的植入性醫(yī)療器械的基本信息，包括器械名稱、規(guī)格、型號/批號，數(shù)量、注冊證號、生產(chǎn)廠家、供貨單位、進貨日期、手術(shù)日期、手術(shù)醫(yī)師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯(lián)系電話等。植入性醫(yī)療器械的使用登記表采用市設備質(zhì)控統(tǒng)一的格式。
�。ㄎ澹┊a(chǎn)品驗收時，應有企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統(tǒng)一編號，并對唯一性標識的內(nèi)容、位置、標識方法以及可追溯的程度做出記錄。
（六）對緊急使用或必須在手術(shù)現(xiàn)場選擇型號、規(guī)格的植入性醫(yī)療器械，可以臨時由經(jīng)確認有資格的廠商直接提供使用，但在手術(shù)后必須及時填寫植入性醫(yī)療器械使用登記表（即驗收單），與進貨發(fā)票一起作為驗收入庫的憑據(jù)，植入性醫(yī)療器械使用登記表與病人病歷檔案一起完整保存。
�。ㄆ撸┵F重或技術(shù)難度較高的植入醫(yī)療器械，需請廠家派專業(yè)人員進行現(xiàn)場技術(shù)指導，如跟臺參與手術(shù)等，但必須按相關(guān)規(guī)定具有由當?shù)匦l(wèi)生行政部門核準的從事醫(yī)生工作的資格，并有雙方簽字的安裝記錄。
�。ò耍⿲χ踩胄葬t(yī)療器械正常使用中發(fā)生的可疑不良事件，應按規(guī)定及時上報省、市醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測中心。
材料管理制度13
一、材料計劃和審批。
材料配件及外委加工計劃，以下簡稱材料計劃。
1。以項目部為單位每月8號前將材料計劃（計劃必須注明：材料名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位）報技術(shù)，由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式（第一聯(lián)技術(shù)部留存，第二聯(lián)材料員留存，第三聯(lián)經(jīng)營部留存），倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批，由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實際情況作出簽字意見，轉(zhuǎn)材料員調(diào)研價格。
2。所存臨時性生產(chǎn)的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無特殊性的追加計劃，必須由總經(jīng)理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。
3。材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作：
a。核實公司庫存后削減計劃，并注明。
b。調(diào)研2~3家市場價格，做到貨比三家，填在計劃上。
c。核實局內(nèi)公布價、藍通公司價，填在計劃上。
d。調(diào)研內(nèi)部轉(zhuǎn)帳的價格，填在計劃上。
然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批，由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況，拿出采購意見關(guān)報總經(jīng)理批復，由該部組織材料員，二天內(nèi)完成任務采購任務。
4。杜絕計劃外采購，若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。
二、材料采購及報銷。
1。由材料員根據(jù)審批的材料計劃，全面負責落實材料的采購工作，實際采購的價格必須低于調(diào)研價格，并確保采購質(zhì)量。
2。在采購材料時，需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單，報經(jīng)營部審批付款方式后，報總經(jīng)理批復，送到財務辦款式打款，第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務出納根據(jù)付款審批單掛個人應收帳款。
3。付款15日內(nèi)由材料員（或經(jīng)辦人）及時追回發(fā)票，持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后，報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業(yè)務完畢。月未計劃采購情況。
4。付款15日內(nèi)不能平帳的，財務將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的，罰責任人50~100元。
5。經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作，如經(jīng)調(diào)查采購來的物質(zhì)，在同質(zhì)、同期的情況下高于市場價，對責任人處于價差的十倍罰款。
三、材料的入存及驗收。
1。材料到貨后，倉庫保管員協(xié)材料員，按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務及時查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務，第四聯(lián)材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時做好發(fā)票等資料的存檔工作。
2。材料到貨，庫管員、協(xié)材料員負責驗收（入微機否、收帳簽字否）過磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點卸車。（叉車費、吊車費由公司支付，在5%的管理費中列出）
四、材料出庫及費用的劃撥。
1。材料出庫由庫管員確認有項目部領(lǐng)導的簽字后，在核實出庫物資（包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)），并填定三聯(lián)出庫單，領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員，由材料員以出庫單為依據(jù)，按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。
2。庫管員要按進貨的不同廠家，分類記賬，借貸清晰。每月必須進行實物盤點，做到帳物相符。每月5號前將盤點明細（需補備用計劃）報經(jīng)營部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點，庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領(lǐng)，否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。
3。材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的.對帳情況，付款情況，欠款情況報經(jīng)營部。報以下幾個表格：
a。本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。
b。本月各項目部的材料費用。
c。應付賬款。
4。材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理，做到隨時查閱庫存情況。
五、出礦的材料及設備、工具的管理。
1。所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)（經(jīng)辦人需在出門證上簽字），一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符，對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
2。為方便工作，現(xiàn)購的物資需直達的，庫管員，應補填入庫單及出庫單，材料員記帳（也需要有收到條）
3。調(diào)撥設備及工具時，由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實物調(diào)撥，并要建立建全各類臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具，不用設備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現(xiàn)象。
材料管理制度14
一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行，嚴格把關(guān)。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。
二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。
三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結(jié)果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質(zhì)量驗收應按生產(chǎn)廠商提供的各項技術(shù)指標或按招標文件中承諾的技術(shù)指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的`技術(shù)質(zhì)量驗收，應由省衛(wèi)生廳授權(quán)的機構(gòu)進行。驗收結(jié)果應作詳細記錄，并作為技術(shù)檔案保存。
六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行，但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的設備應由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫(yī)療傷害事故的，應追究有關(guān)責任人的責任。
材料管理制度15
1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術(shù)員、保管員、分包勞務負責人共同進行申報。一般大型設備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經(jīng)過勞務隊長負責人提供準確數(shù)量，技術(shù)負責人初核，項目部經(jīng)營審核部復審。所報數(shù)量嚴格把關(guān)，不得出現(xiàn)錯報、漏報，對所報材料注明品種、規(guī)格、型號、數(shù)量；要按照相關(guān)設計文件及定額，結(jié)合工程實際經(jīng)驗申報。凡出現(xiàn)失誤造成材料價格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領(lǐng)取，按照勞務分包人→技術(shù)人員（注明質(zhì)量標準）→項目部經(jīng)營考核部→材料部咨詢價格→材料進場的順序，由施工隊長協(xié)調(diào)把關(guān)，最終材料進場。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責，
2、材料進場后先通知保管，由保管通知施工隊長、技術(shù)負責人，三方確認進場材料的質(zhì)量、數(shù)量、破損、規(guī)格、型號等參數(shù)。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現(xiàn)二次搬運。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規(guī)格、數(shù)量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。
3、屬于沒有嚴格控制使用數(shù)量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經(jīng)過項目部經(jīng)營審核部確定數(shù)量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執(zhí)行入庫單制度。自購材料要在價格、質(zhì)量方面把好關(guān)。
4、各個施工現(xiàn)場要加強工程中零工的管理，今后對所有在建工程發(fā)生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現(xiàn)場發(fā)生零工，由施工員（安全員）、技術(shù)負責人管理并詳細記錄所發(fā)生零工用途及使用項目工程量，能量化的`一定量化，將現(xiàn)場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。
5、項目部每天上午由專職會計對上一天發(fā)生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術(shù)負責人配合執(zhí)行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。
6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復稱；按數(shù)量計算，一定要嚴格清點，一絲不茍。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結(jié)。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉(zhuǎn)移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉(zhuǎn)移物品，一律執(zhí)行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。
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