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生產(chǎn)風險管理制度（通用15篇）
在現(xiàn)在社會，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。到底應如何擬定制度呢？以下是小編為大家收集的生產(chǎn)風險管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
生產(chǎn)風險管理制度 1
為全面辨識生產(chǎn)中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故的發(fā)生。
一、危險源辨識、評估、監(jiān)測
1、組織員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風險評估，對辨識出的危險源進行分級分類;
2、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時及時進行危險源辨識和風險評估;
3、對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。
二、風險預警、控制
1、采取措施對危險源產(chǎn)生的.風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制;
2、建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。
三、風險保障管理
1、建立健全安全風險預控管理組織機構(gòu);
2、建立健全與安全風險預控管理制度;
四、人員不安全行為管理
對人員不安全行為進行識別和梳理，制訂員崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。
五、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理
建立生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理程序，對生產(chǎn)全過程安全要素進行有效管理。
六、檢查
對安全風險預控管理體系進行檢查，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
生產(chǎn)風險管理制度 2
安全風險抵押金管理制度(項目部)
1、目的
為了進一步落實崗位生產(chǎn)責任制，實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標管理，責任考核，將安全工作業(yè)績于經(jīng)濟掛鉤，增強崗位人員的安全責任意識，根據(jù)項目部與公司簽訂的《安全質(zhì)量責任書》精神，結(jié)合項目部的安全生產(chǎn)管理實際。特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于寧波市軌道交通2號線南站站項目部在冊合同制員工。
3、職責
3.1項目經(jīng)理負責審批安全生產(chǎn)風險抵押金的繳納。
3.2項目安質(zhì)部負責員工風險抵押金的繳納。
3.3財務部負責安全風險抵押金的管理。
4、工作程序
4.1安全風險抵押金的繳納金額
4.1.1項目經(jīng)理、書記按1200元/年x人繳納安全風險抵押金。
4.1.2項目副經(jīng)理、總工程師按1000元/年x人繳納安全風險抵押金。
4.1.3項目副總、五部一室部長、主任、施工員按800元/年x人繳納安全風險抵押金。
4.1.4五部一室中測量、試驗、材料、人事負責人和安全員按600元/年x人繳納安全風險抵押金。
4.1.5五部一室其他人員按400元/年x人繳納安全風險抵押金。
4.2安全風險抵押金的`管理
4.2.1年內(nèi)新開/完工的項目，風險抵押金按季度核算繳納。即:安全風險抵押金=k×崗位安全風險抵押金/4，k為系數(shù):一季度項目開工取4)(完工取1)，二季度項目開工k取3(完工取2)，三季度項目開工k取2(完工取3)，四季度項目開工k取1(完工取4).
4.2.2安全風險抵押金實行專戶管理，財務部要監(jiān)理“安全風險抵押金”專用賬戶。
4.2.3每年一月底之前由安質(zhì)部匯總安全風險抵押金繳納表冊，參加安全風險抵押金的員工將安全風險抵押金繳納至財務部。財務部將收到的安全風險抵押金后，在“2241-10其他應付款-安全風險抵押金”科目進行核算，并建立安全風險抵押金清單，抄送安質(zhì)部備案。
4.3安全生產(chǎn)考核目標
4.3.1年度責任因工重傷事故率低于0.3‰，年度因工事故率負傷率低于10‰。
4.3.2杜絕多人負傷事故，杜絕因工死亡事故。
4.3.3杜絕同等責任重大事故及以上交通事故(按保險公司理賠后的直接經(jīng)濟損失計算)。
4.3.4杜絕火災、爆炸事故。
4.3.5杜絕重大及以上機械事故。
4.3.6杜絕既有線行車一般及以上事故。
4.3.7杜絕管線破環(huán)事故(事故直接經(jīng)濟損失30萬元以上)
4.3.8杜絕環(huán)境污染事故。
4.4安全生產(chǎn)考核兌現(xiàn)
4.4.1項目部實現(xiàn)4.3中的安全生產(chǎn)目標，項目部申報100元/人的安全獎勵。
4.4.2項目部發(fā)生4.3中的生產(chǎn)安全責任事故，除公司依據(jù)《安全生產(chǎn)考核辦法》給予相關(guān)責任人處罰外，還將依據(jù)項目部的《安全管理辦法》中相關(guān)規(guī)定給予處罰。
4.4.3項目部按照季度以項目部(經(jīng)理、書記、總工)、各部門(四部一室)為單位進行安全生產(chǎn)目標考核。
4.4.4項目部(經(jīng)理、書記、總工)、各部門(四部一室)實現(xiàn)4.3中安全生產(chǎn)目標，項目部按季度標準返還個人繳納的風險抵押金，同時給予個人繳納安全風險抵押金2倍的獎勵。
4.4.5實現(xiàn)4.3中1、2、4、5、6、7條安全生產(chǎn)目標，項目部按季度標準返還個人繳納的安全風險抵押金，同時給予安全風險抵押金1倍的獎勵。
生產(chǎn)風險管理制度 3
一、目的
為全面落實公司安全生產(chǎn)風險分級管控主體責任，確保風險有效受控，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制，從根本上化解或降低安全風險，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合公司實際，制訂本制度。
二、范圍
適用于公司范圍內(nèi)安全風險的辨識、評價分級和控制管理。
三、編制依據(jù)
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
《中華人民共和國建筑法》
《山東省建筑施工雙重預防體系建設簡明實施手冊》
《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》
四、術(shù)語和定義
1、危險源（風險點）：危險源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設備及其位置。它的實質(zhì)是具有潛在危險的源點或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。
2、風險辨識：識別風險點的存在并確定其特性的過程。
3、風險評價分級：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
五、機構(gòu)設置
1.企業(yè)是安全生產(chǎn)風險分級管控的責任主體，在公司和項目部分別建立安全生產(chǎn)風險管控領(lǐng)導小組，負責安全風險分級管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導工作，對安全風險分級管控建設全面負責。
2.公司建立以總經(jīng)理為組長的體系建設和運行領(lǐng)導機構(gòu)，副組長為分管生產(chǎn)副總經(jīng)理；成員包括安全總監(jiān)、安全處、工程處及各項目部負責人等組成。領(lǐng)導機構(gòu)負責統(tǒng)籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，指導和協(xié)調(diào)體系建設的各項工作。日常辦事機構(gòu)設置在安全處。
3.項目部風險管控工作小組由項目負責人任組長，成員為項目技術(shù)負責人、安全員、施工員、機械員、資料員、班組長等人組成。項目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應全員參與風險分級管控活動的實施中，確保風險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、時效性。
六、職責
1、公司職責：
�。�1）公司風險管控領(lǐng)導小組負責公司級風險分級管控體系的建立與運行，負責對項目部安全生產(chǎn)風險分級管控小組的工作進行監(jiān)督指導；
（2）公司應建立風險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風險管控職責；
（3）公司應掌握風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
（4）負責公司級安全生產(chǎn)風險評估工作的開展，公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產(chǎn)風險分級管控清單》；
（5）公司負責對一級風險進行管控，對其他級別風險的管控進行監(jiān)督指導。
2、項目部職責：
�。�1）項目部風險管控領(lǐng)導小組負責項目風險分級管控體系的建立與運行，負責對施工作業(yè)班組風險分級管控工作進行監(jiān)督指導；
�。�2）項目部建立風險分級管控管理制度，明確各各崗位的風險管控職責；
�。�3）項目部掌握風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
（4）負責項目部安全生產(chǎn)風險評估工作，施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產(chǎn)風險分級管控清單》；
（5）負責落實一級風險管控措施，實施二級風險管控工作，對三、四級風險的管控進行監(jiān)督指導。
3、班組職責：
（1）負責本施工作業(yè)班組涉及的風險分級管控體系的運行，負責對施工作業(yè)人員風險分級管控進行監(jiān)督指導；
�。�2）掌握本施工作業(yè)班組風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�3）負責本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風險評估工作的開展，對作業(yè)班組施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報項目部；
（4）負責落實一、二級風險管控措施，實施三級風險管控工作，對四級風險的管控進行監(jiān)督指導；
�。�5）對本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動進行風險管控交底。
4、施工作業(yè)人員職責：
�。�1）掌握本施工作業(yè)班組風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�2）對本崗位施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報施工作業(yè)班組；
�。�3）負責一、二、三級風險管控措施，實施四級風險管控工作。
七、風險點的確定
風險點的確定應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風險點劃分可按施工企業(yè)、施工區(qū)域、生活區(qū)域等功能分區(qū)進行劃分。對于規(guī)模型的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設施、部位進行細分。
八、危險源辨識的方法
公司及項目采用作業(yè)條件危險性分析法對施工現(xiàn)場存在安全風險點進行評價分級。
1、靜態(tài)分析：以安全檢查表法對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別。
�。�1）安全檢查表編制的依據(jù)
�。�2）有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；
�。�3）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；
�。�4）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；
�。�5）分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；
2、安全檢查表分析步驟
�。�1）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如技術(shù)工、班組長、機修員、技術(shù)員、安全員等。
�。�2）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的`結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設施。
�。�3）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。
�。�4）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。
3、動態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。
（1）作業(yè)活動的劃分
按作業(yè)區(qū)域/分部分項和作業(yè)類別（施工區(qū)、生活區(qū)）進行劃分。
�。�2）作業(yè)危害分析的主要步驟
1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》。
2）將每項作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟。
3）對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照風險點的分類對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分析。
九、風險評價
根據(jù)風險危險程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個風險級別，分為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高）。
1、一級風險，即重大風險，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟損失。
2、二級風險，即較大風險，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟損失。
3、三級風險，即一般風險，意指現(xiàn)場的風險基本可控，但依然存在著導致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟損失。
4、四級風險，即低風險，意指現(xiàn)場所存在的風險基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟損失。對于現(xiàn)場所存在的低風險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進。
十、控制措施確定
項目部根據(jù)風險分級情況制定風險控制措施策劃，依次按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施以應急措施等五個邏輯順序?qū)γ總�風險點制定相應的實施風險管控措施。
1、風險控制措施應包括：
�。�1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；
�。�2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；
完善、落實事故應急預案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；
�。�3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；
�。�4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。
�。�5）應急處置措施，將危險降到最低。
2、在選擇風險控制措施時，應考慮：
�。�1）可行性和可靠性；
（2）先進性和安全性；
�。�3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；
�。�4）可靠的技術(shù)保證和服務。
十一、風險控制措施評估：
控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容評審：
1、措施的可行性和有效性；
2、是否使風險降低到可容許水平；
3、是否產(chǎn)生新的危害因素；
4、是否已選定了最佳的解決方案；
5、是否會被應用于實際工作中。
十二、風險分級管控
四級：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。科室應引起關(guān)注，負責4級危害因素的控制管理，所屬班組具體落實；需要監(jiān)視來確�？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。
三級：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、科室應引起關(guān)注，負責3級危害因素的控制管理，所屬科室具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。
二級：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全處和各職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。
一級：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。
十三、管控效果驗證程序
1、安全處每年定期組織制定“風險點辨識及風險評估計劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門/項目風險評估小組，對“風險點辨識及風險評估計劃”進行分解落實，直至班組、崗位，作為開展風險點辨識及風險評估工作的依據(jù)。
2、依據(jù)辨識評價方法對本部門/項目危害因素進行辨識評價后，填寫相應的“作業(yè)活動清單”、“設備設施清單”、“工作危害分析（JHA）評價表”、“安全檢查分析（SCL）評價表”，經(jīng)本級風險評估小組進行匯總、評審后，逐級上報。
3、公司風險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各部門/項目執(zhí)行。
4、風險培訓，各部門/項目應制定風險評估培訓計劃，組織員工對本部門/項目的風險評估方法、評估過程及評估結(jié)果進行培訓，并保留培訓記錄。
當下列情形發(fā)生時，應及時進行危害因素辨識和風險評估。
�。�1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；
（2）操作工藝發(fā)生變化；
（3）新建、改建、擴建、技改項目；
（4）事故事件發(fā)生后；
（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
十四、文件管理
公司及項目部做好保存風險管控過程的記錄資料，并按當?shù)亟ㄔO主管部門要求納入安全技術(shù)資料管理。涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。
生產(chǎn)風險管理制度 4
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)榆安委辦發(fā)[20xx]9號文件（榆林市安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于進一步加快實施安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作的通知）和米工貿(mào)字[20xx]38號文件精神，特制定本制度。
一、總則
安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體，各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。
二、“安全風險分級管控”組織機構(gòu)
�。ㄒ唬┏闪ⅰ帮L險分級管控”工作領(lǐng)導組：
組長：礦長
常務副組長：安全副礦長
副組長：總工程師
生產(chǎn)副礦長
機電副礦長
成員:
生產(chǎn)部部長
安質(zhì)部部長
動力部部長
調(diào)度室主任
通風科科長
培訓科科長
環(huán)�？瓶崎L
辦公室主任
綜采隊隊長
巷修隊隊長
運輸隊隊長
財務科科長
應急救援科科長
職業(yè)病危害防治科科長
領(lǐng)導組下設辦公室，辦公室設在安質(zhì)部。
�。ǘ╊I(lǐng)導組成員職責
1.礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。
2.安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
3.各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。
4.專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5.區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。
6.班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。
（三）辦公室職責
“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促
“安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：
1.制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容。
2.制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。
3.指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作。
4.組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。
5.承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。
三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法
�。ㄒ唬┚C合辨識程序
1.年度辨識評估
每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。
2.月度辨識評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。
3.周辨識評估
區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
4.日辨識評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。
�。ǘ⿲ｍ棻孀R程序
1.全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。
3.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4.啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
�。ㄈ╋L險辨識評估方法
1.安全風險等級標準
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：
重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2.安全風險評估
�。�1）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的`安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。
�。�2）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
四、安全風險分級管控
1.根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。
2.礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。
3.礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。
4.分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。
5.安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。
6.礦領(lǐng)導帶班上崗過程中，嚴格按照“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。
7.各業(yè)務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8.實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。
五、安全風險公告警示及培訓
1.完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)督檢查。
2.加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
3.各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。
六、考核辦法
1.未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人500元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人300元。
2.各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。
3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。
4.本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。
5.上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。
6.崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。
7.崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。
8.各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各500元。
9.各相關(guān)單位未按規(guī)定在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位負債人200元。
xxxxxxxxxxx礦井
二〇xx年六月一日
生產(chǎn)風險管理制度 5
第一章總則
第一條為了準確把握安全生產(chǎn)的特點和規(guī)律，堅持風險預控、關(guān)口前移，實現(xiàn)把風險控制在隱患形成之前，預防和減少生產(chǎn)安全事故，確保企業(yè)的生產(chǎn)安全，落實安全生產(chǎn)主體責任，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和國務院安委會辦公室《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）要求，全面推行企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控，制定本制度。
第二條本制度所稱安全生產(chǎn)風險是指生產(chǎn)安全事故或職業(yè)健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合，安全生產(chǎn)風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。
第三條本制度對安全生產(chǎn)風險分級管控提出了要求，適用于xxx總部、各直屬單位。全資及控股權(quán)屬企業(yè)，應根據(jù)本制度和國務院安委辦《標本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，結(jié)合各自實際，實現(xiàn)本制度的轉(zhuǎn)化、對接和落實。
第二章安全生產(chǎn)風險分級
第四條各單位應當依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，充分考慮危害的根源和性質(zhì)，對本單位潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等安全生產(chǎn)危害因素進行辨識。
第五條各單位應當結(jié)合實際，選擇有效、可行的安全風險評估方法進行危害因素辨識和風險評估。可使用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL），有條件的企業(yè)可以選用危險與可操作性分析法（HAZOP）進行安全風險評估。
第六條各單位應當組織專家和全體員工，采取安全績效獎懲等有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善，安全生產(chǎn)風險評估過程要突出遏制重特大事故，高度關(guān)注暴露人群，聚焦重大危險源、勞動密集型場所、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模。
�。ㄒ唬┥a(chǎn)工藝固有風險重點評估內(nèi)容。
1.設計施工情況、邊坡高度、邊坡角、水文地質(zhì)條件、工程地質(zhì)條件、封閉圈以下深度、排土場情況和周邊環(huán)境等。
2.設計施工情況、庫容、壩高、匯水面積、筑壩方式、浸潤線控制情況、庫址地質(zhì)條件和周邊環(huán)境等。
�。ǘ┰O備設施重點評估內(nèi)容。
1.生產(chǎn)設備設施系統(tǒng)的機械化程度和自動化水平。
2.生產(chǎn)、調(diào)度、管理、監(jiān)控信息化和智能化水平。
3.設備設施的技術(shù)水平，先進適用技術(shù)和裝備的應用情況。
4.設備設施取得礦用產(chǎn)品安全標志情況。
5.設備設施定期檢測檢驗執(zhí)行情況。XX全生產(chǎn)監(jiān)管指令落實情況。
第七條各單位應當對辨識出的安全生產(chǎn)風險進行分類梳理，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441—1986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，確安.定全風險類別，對不同類別的安全風險，采用相應的風險評估方法確安.定全風險等級。
第八條各單位應當將安全生產(chǎn)風險等級從高到低劃分為D級1級（重大風險）、C級2級（較大風險）、B級3級（一般風險）和A級4級（低風險），分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。各單位可根據(jù)企業(yè)實際情況，在安全生產(chǎn)風險分級時，對每一級可考慮再細分亞類管控，例如：對A級風險，根據(jù)其風險程度等再劃分為A+、A、A-亞類。
第三章安全生產(chǎn)風險管控
第九條各單位應當根據(jù)安全生產(chǎn)風險評估分級的結(jié)果，通過采取隔離危險源、實施個體防護、設置監(jiān)測監(jiān)控設施等措施，達到回避、降低和監(jiān)測安全生產(chǎn)風險的目的，同時針對安全生產(chǎn)風險特點，從組織、制度、技術(shù)、應急等方面對安全生產(chǎn)風險進行有效管控。各單位各級安全生產(chǎn)風險管控遵循以下原則：
�。ㄒ唬〢級4級：藍色風險（低風險），需要注意，可以接受（或可容許的）。各企業(yè)員工應引起注意，各工段、班組負責A級危害因素的控制管理，可根據(jù)生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。
�。ǘ〣級3級：黃色風險（一般風險），需要控制整改。各企業(yè)車間、科室應引起關(guān)注，負責B級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；應考慮效果更佳的解決方案或改進措施，需要監(jiān)視來確�？刂拼胧┑靡詫嵤�，保留記錄。
�。ㄈ〤級2級：橙色風險（較大風險），必須制定措施進行控制管理。各企業(yè)、職能部門應引起關(guān)注，負責C級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要采取改進的控制措施。
（四）D級1級：紅色風險（重大風險），各企業(yè)應對D級危害因素控制管理，具體由各分廠或職能部門根據(jù)職責范圍具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應停止風險不可控制的`工作，立即整改，采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。
第十條各單位應當依據(jù)安全生產(chǎn)風險等級建立企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控臺賬，繪制企業(yè)“紅、橙、黃、藍”四色安全風險空間分布圖。
第十一條各單位應當對安全生產(chǎn)風險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一落實企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責任，尤其要強化對重大危險源和存在重安.大全風險的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點管控。
第十二條各單位應當建立完善安全生產(chǎn)風險公告制度，并加強風險教育和技能培訓，確保管理層和每名員工都掌握安全生產(chǎn)風險的基本情況及防范、應急措施。第十三條各單位要在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全生產(chǎn)風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重安.大全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化安全風險監(jiān)測和預警。
第十四條各單位應當根據(jù)生產(chǎn)過程及材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規(guī)、標準發(fā)生變化時，動態(tài)評估、調(diào)整安全生產(chǎn)風險等級和管控措施，確保安全生產(chǎn)風險始終處于受控范圍內(nèi)。
第四章管理責任
第十五條各單位應當結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，建立健全安全生產(chǎn)風險分級管控制度；結(jié)合企業(yè)實際，制定從企業(yè)、工程部、班組和崗位的安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施方案，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的安全生產(chǎn)風險分級管控責任制，逐步構(gòu)安.建全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制。
第十六條各單位違反本制度，有下列行為之一的，視情況處以200-3000元罰款，并列入xxx安全生產(chǎn)考核：
�。ㄒ唬┪唇踩a(chǎn)風險分級管控制度的；
�。ǘ┪粗贫L險分級管控實施方案并有效實施的；
（三）未按規(guī)定進行安全生產(chǎn)風險分級、管控的；
�。ㄋ模┪唇⑵髽I(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控臺賬的；
（五）未按規(guī)定進行安全生產(chǎn)風險告知的。
第十七條對安全生產(chǎn)風險分級管控不力、構(gòu)安.建全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作不力，導致形成隱患，并引發(fā)事故的單位，按照xxx《安全生產(chǎn)考核管理制度》進行處理；構(gòu)成犯罪的，移送有關(guān)部門，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責任。
第五章附則
第十八條本制度經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會議審議通過，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第十九條本制度由xx安全生產(chǎn)部負責解釋。
生產(chǎn)風險管理制度 6
1、為進一步落實安全生產(chǎn)責任制，增強公司施工作業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識和責任感，特制訂本辦法。
2、公司安全生產(chǎn)委員會是本辦法決策機構(gòu)，決定安全風險抵押金的考核、扣除和返還。質(zhì)量安全環(huán)保部是管理和執(zhí)行部門。
3、安全風險抵押金交納范圍及數(shù)額
機組長2000元
hse管理員1500元
技術(shù)員、質(zhì)檢員1000元
正式工800元
合同工600元
4、安全風險抵押金收繳
(1)每個項目開工前，按照“機組安全環(huán)保風險抵押金的繳納額度”的規(guī)定，每人交納規(guī)定數(shù)額的安全風險抵押金，由公司財務部專賬保管。
(2)安全風險抵押金每年收繳一次。應繳抵押金人員不得以任何理由拒不繳納。
5、年度內(nèi)如發(fā)生繳納安全風險抵押金人員應負責的事故并按規(guī)定罰款時，先從安全風險抵押金中扣除，剩余部分待年末安全生產(chǎn)考核后返還本人;不足部分由責任人另行補繳。
6、安全風險抵押金的使用
(1)作業(yè)機組整個項目施工期，實現(xiàn)“零事故、零傷害、零環(huán)境污染事件”目標，將按安全環(huán)保風險抵押金的200%返還。
(2)發(fā)生一起工業(yè)生產(chǎn)較大及其以上事故、發(fā)生一起較大及其以上環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故、發(fā)生一起交通重大事故負同等及其以上責任，扣除機組全員的全部安全環(huán)保風險抵押金，對機組長撤職處理。
(3)發(fā)生工業(yè)生產(chǎn)一般事故一起、發(fā)生交通重大事故負次要責任(含次要責任)一起，扣罰機組全員的`安全環(huán)保風險抵押金70%。
(4)發(fā)生交通一般事故一起或在施工生產(chǎn)中造成環(huán)境污染，被當?shù)丨h(huán)保部門罰款，扣罰機組全員安全環(huán)保風險抵押金的50% 。
(5)凡發(fā)生事故隱瞞不報，故意降低事故等級，故意拖延上報時間，扣罰機組全員的安全環(huán)保風險抵押金的30%。
生產(chǎn)風險管理制度 7
第一章總則
第一條 為進一步強化生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中潛在危險的管控，及時消除、減少和控制安全風險和隱患，實現(xiàn)人、機、環(huán)、管最佳匹配，保證安全生產(chǎn)。結(jié)合公眾號：公司（以下簡稱公司）實際，制定本辦法。
第二條 本辦法統(tǒng)一了公司安全風險管理要求，明確了安全風險評估的工作要點、工作方向。
第三條 本辦法適用于公司所屬各單位，公司內(nèi)的承包商可參照執(zhí)行。
第二章安全風險管理總要求
第四條 公司要成立危險辨識和風險評估領(lǐng)導小組，明確其職責，負責風險全過程管理；小組成員應包含公司領(lǐng)導、相關(guān)部室（車間或 班組）管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、安全員和員工代表等，人員數(shù)量不得低于單位人數(shù)的10%。
第五條 公司每季度對全員至少要進行一次危險辨識及安全 風險評估工作；在組織正式危險辨識和風險評估前，應對參與辨識、評估 的人員進行專題培訓。
第六條 危險辨識與分析原則上采用工作任務分析法、事故樹分析法，并針對人、機、環(huán)、管四個方面進行（風險分析法及風險糾正系數(shù)詳見公 眾號：公司風險管理手冊）；安全風險評估原則上應采用風險矩 陣法風險評價方法，評估結(jié)果應按照低、一般、中等、重大、特別重大五 個級別進行分類；非正式風險評估方法各單位自行選擇。
第七條 所有辨識出的危險都必須落實管理和監(jiān)管責任，并根據(jù)其風險 制定管理標準和措施；按照精干高效的原則，確定管理和監(jiān)管責任單位和 責任人；管理標準和措施要具體、簡潔、可操作性強。
第八條 安全生產(chǎn)過程中，既要不斷辨識新的危險，更要實時監(jiān)控危險的管控狀態(tài)，對原有危險及管理標準和措施，根據(jù)當前狀態(tài)適時進行動態(tài)評估，并根據(jù)評估結(jié)果，不斷修正和完善管理標準和管理措施。
第九條 當系統(tǒng)、工藝、設備、作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變時，出現(xiàn)緊急情況或事故發(fā)生后，要及時進行危險再辨識和風險再評估。
第十條 每年至少對本單位安全風險評估成果進行一次整理，并形成新 的風險概述，對原辨識成果存檔管理。
第三章危險辨識及安全風險評估
第十一條 非正式風險評估
非正式風險評估是指在班前、作業(yè)前和作業(yè)中動態(tài)組織的風險評估； 由小組共同完成或個人單獨完成，必要時要保留記錄；評估方法、記錄形 式不做限制。
�。ㄒ唬┌嗲帮L險評估
班前風險評估是指召開班前會過程中或之前，根據(jù)現(xiàn)場反饋信息進行 的安全風險評估。實踐中，要與班前會工作任務布置、規(guī)程措施貫徹相結(jié) 合。每班班前會，管理人員或班組長要組織當班人員對本班工作任務進行 認真分析和風險評估，對異常情況（發(fā)現(xiàn)新危險或已辨識出的危險管理標 準與措施不能滿足管控需要）必須明確現(xiàn)行的.管控措施。
（二）作業(yè)前風險評估
作業(yè)前風險評估是指班前會后、上崗前及交接班過程中組織的安全風 險評估。實踐中要與現(xiàn)場交接班相結(jié)合；交接班除交待工作任務外，必須 將存在的主要風險交待清楚；作業(yè)前，班組長要組織每個崗位人員對所在 崗位作業(yè)環(huán)境、設備設施的安全狀況進行風險評估，并落實管控措施。
�。ㄈ┳鳂I(yè)中風險評估
作業(yè)中風險評估是指生產(chǎn)作業(yè)過程中，根據(jù)現(xiàn)場人、機、環(huán)管狀態(tài)實 施對現(xiàn)場安全狀態(tài)進行的評價。實踐中要與作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技 術(shù)措施的執(zhí)行相結(jié)合，逐步培育員工“五思而行”的習慣。即：
1.本項工作有什么風險？不知道不去做；
2.是否具備做此項工作的技能？不具備不去做；
3.做本項工作環(huán)境是否安全？不安全不去做；
4.做本項工作是否有合適的工具？不合適的不去做；
5.做本項工作是否佩帶合適的防護用品？沒有不去做。
第十二條 正式風險評估
正式風險評估是指成立風險評估小組，選用一定的方法，按照一定程序，定期組織的風險評估。要形成評估成果及風險概述。
公司正式風險評估的內(nèi)容包括崗位危險辨識和風險評估、系 統(tǒng)性危險辨識和風險評估。
�。ㄒ唬⿳徫晃ｋU辨識和風險評估
崗位危險一般指生產(chǎn)崗點和作業(yè)場所潛在的對作業(yè)人員有直接危害的人、機、環(huán)不安全因素和管理缺陷。
崗位危險辨識與分析原則上釆用工作任務分析法，針對人、機、環(huán)、管四個方面進行。其安全風險評估原則上應釆用風險矩陣評價法進行評估，評估結(jié)果應按照低、一般、中等、重大、特別重大五個級別進行分類。
�。ǘ┫到y(tǒng)性危險辨識和風險評估
系統(tǒng)性危險一般指生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、公司房中存在的，可能造成區(qū)域性危害后果，一定時期內(nèi)無法消除的不安全因素；可能面臨的自然災害、公共安全事件和公共衛(wèi)生事件等系統(tǒng)性危險。
系統(tǒng)性危險的辨識與分析方法原則上釆用事故樹分析法，也可采用經(jīng)驗對照法，其安全風險評估原則上釆用風險矩陣法評價法進行評估，評估結(jié)果應按照低、一般、中等、重大、特別重大五個級別進行分類。
第十三條 正式風險評估要求
正式風險評估須滿足下列要求：
�。ㄒ唬┮凑毡締挝伙L險評估小組職責和分工，分專業(yè)組織。系統(tǒng)性 危險辨識和風險評估必須由生產(chǎn)部負責組織實施。
�。ǘ┰谝韵虑闆r時執(zhí)行持續(xù)風險評估，并保留評估的記錄。
1.改擴建項目實施前；
2.新設備、設施、工藝和技術(shù)應用前或有重大改變時； 3.為特定項目（如大型設備安裝與檢修、一級及以上動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、三級及以上高處作業(yè)、交叉作業(yè)等）制定安全措施前；
4.執(zhí)行重大風險任務前（未經(jīng)過風險評估的危險應先進行風險評估）；
5.執(zhí)行特定檢查和實驗前；
6.自評發(fā)現(xiàn)重大不符合項時；
7.調(diào)查事故（包括未遂事故）暴露的新風險。 （三）每年至少組織一次正式風險評估。 第十四條 正式風險評估成果管理
正式風險評估成果經(jīng)公司危險辨識和風險評估領(lǐng)導小組審定后，除按照危險管控要求落實管控外，未納入公司風險管理手冊 的部分，均需進行增補；風險管理手冊完成后下發(fā)各車間進行公示，各崗位員工進行學習。
第四章風險評價范圍
第十五條公司風險評價范圍主要包括生產(chǎn)區(qū)域、非生產(chǎn)區(qū)域 的所有作業(yè)活動，可根據(jù)AQ3013-2008《通用規(guī)范》及企業(yè)實施安全標準 化風險評價范圍進行概述。
1、AQ3013-2008《通用規(guī)范》第5.2.1.2條規(guī)定企業(yè)風險評價范圍應 包括：
（1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行階段；
（2）常規(guī)和異�；顒樱�
�。�3）事故及潛在的緊急情況；
�。�4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；
�。�5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；
�。�6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；
（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（8）企業(yè)周邊環(huán)境；
�。�9）氣候、地震及其他自然災害等；
2、企業(yè)實施安全標準化風險評價的范圍
�。�1）生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全可靠性，包括安全設施。
（2）生產(chǎn)裝置開、停車過程安全，緊急停車安全。
（3）重點部位、關(guān)鍵裝置和設施。
�。�4）危險化學品倉庫、儲存區(qū)防火、防爆。
�。�5）事故處理系統(tǒng)。
�。�6）停電、停水。
（7）其他等。
第五章風險評估報告與風險預警
第十六條 完成風險辨識工作后，實時監(jiān)測危險源，安全部將通過全員隱患排查與對員工不安全行為的檢查，匯總后行為風險評估報告，確認風險是否在可控范圍內(nèi)，以及管控措施是否有效，對失控的危險源及時預警。
第六章危險與管控措施落實
第十七條 各車間負責人須將危險管控措施落實到相關(guān)崗位，對中等及以上等級風險的危險及管控措施要逐項分解，逐一落實。對重大及以上風 險等級的危險要進行適時監(jiān)控跟蹤落實情況，確保安全風險停留在可控范圍。公司領(lǐng)導、安全管理部和生產(chǎn)部對各車間危險管控措施落實情況進行 監(jiān)督。
第十八條 各車間要從人、機、環(huán)、管四個方面進行風險評估，特別要針對危險管控措施落實不到位，頻繁出現(xiàn)的不安全行為和安全隱患，通過分析找出根源，為制定和優(yōu)化管控或消除措施提供決策依據(jù)。
第七章檢查與考核
第十九條 公司要按照安全生產(chǎn)標準化管理要素要求，定期對危險辨識、風險評估進行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果納入安全績效考核。
第二十條 安全管理部和生產(chǎn)部要動態(tài)對危險管控措施的落實情況進 行抽查，及時糾正不安全行為。對嚴重不安全行為，依據(jù)《安全獎懲制度》 和《員工不安全行為管理手冊》對當事人進行處罰，對所在車間主任追究 連帶責任。
第八章附則
第二十一條 本辦法由公司安全管理部負責解釋。 第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
生產(chǎn)風險管理制度 8
為認真落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，進一步建立健全安全風險監(jiān)控與預警機制，完善安全生產(chǎn)風險動態(tài)監(jiān)控及安全預警，加強安全生產(chǎn)動態(tài)管理，杜絕各類事故的發(fā)生，根據(jù)《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風險管理暫行辦法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及交通運輸有關(guān)法規(guī)制度，制定本制度。
一、組織機構(gòu)及職責
�。ㄒ唬┕景踩a(chǎn)委員會是公司重大風險監(jiān)控的領(lǐng)導機構(gòu)。確保重大風險動態(tài)監(jiān)測、預警、控制管理工作的有效實施安全科具體負責組織對重大風險監(jiān)控決議事項的實施、日常工作、監(jiān)督檢查等工作。
�。ǘ┲卮箫L險監(jiān)控領(lǐng)導機構(gòu)工作職責
1、依法依規(guī)建立健全安全生產(chǎn)風險管理工作制度，開展公司管理范圍內(nèi)的風險辨識、評估等工作，組織落實重大風險動態(tài)監(jiān)測、預警、控制等相關(guān)工作，防范和減少事故。
2、組織建立應急隊伍，完善應急隊伍建設，按規(guī)定組織開展應急救援教育培訓和應急演練，檢查督促好事故的預防措施和救援的各項準備工作。
3、發(fā)生事故時，發(fā)布和解除應急救援命令、信號；組織指揮救援隊伍實施救援行動；向上級部門匯報事故情況，必要時向有關(guān)單位發(fā)出救援請求；組織事故調(diào)查、總結(jié)救援經(jīng)驗教訓。
4、制定落實公司重大風險源的控制措施。
5、組織編制重大危險源管理方案，督促落實重大危險源的安全管理措施。
�。ㄈ┌踩浦卮箫L險監(jiān)控工作職責
1、積極參與公司范圍內(nèi)的風險辨識、評估等相關(guān)工作。
2、動態(tài)監(jiān)控公司安全生產(chǎn)狀況，對安全生產(chǎn)隱患隨時予以警示或向重大風險監(jiān)控領(lǐng)導機構(gòu)匯報，并收集相關(guān)資料。
3、根據(jù)重大風險控制措施，做好重大風險的控制工作。
4、積極組織參與應急演練，并做好相關(guān)記錄。
5、組織對從業(yè)人員進行安全教育培訓和重大風險源告知工作。
6、組織對應急物資進行定期檢查，并按照應急預案分工做好應急處置工作。
二、風險動態(tài)監(jiān)測、預警、控制
（一）風險監(jiān)測
1、根據(jù)公司安全生產(chǎn)風險分級防控規(guī)定，每季度對安全生產(chǎn)風險進行辨識評估和上報。
2、定期組織對重大風險源進行安全檢查（每月一次），并收集相關(guān)記錄。
3、加強對重大風險源的`監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，做好預警工作，采取切實有效的措施督促整改到位，對整改結(jié)果查驗。
4、重點部位的重大風險應派專人進行重點監(jiān)控。
5、每年進行一次安全生產(chǎn)風險全面辨識，對識別出的重大風險制定相應的應急措施，并對重大隱患進行重點監(jiān)控和限期治理。
�。ǘ╋L險預警
1、風險預警是指在全面辨識反映安全生產(chǎn)狀態(tài)的指標的基礎(chǔ)上，通過隱患排查、風險管理等安全方法及工作，提前發(fā)現(xiàn)、分析和判斷可能導致事故發(fā)生的信息，定性定量表示公司生產(chǎn)安全狀態(tài)，及時發(fā)布生產(chǎn)預警信息，最大限度降低事故發(fā)生概率及后果嚴重程度。
2、預警條件，當出現(xiàn)以下情況時，應進行風險預警：設備事故：出現(xiàn)某設備故障、爆炸時；防汛：出現(xiàn)較大雨水時；自然災害：發(fā)生自然地質(zhì)災害、惡劣天氣；出現(xiàn)安全生產(chǎn)新形勢、新情況、新問題；重大節(jié)假日：元旦、春節(jié)、十一國慶節(jié)、五一勞動節(jié)等；本行業(yè)連續(xù)發(fā)生一般事故和較大以上事故時；與往年相比事故上升幅度較大；事故隱患長期得不到整改；事故控制指標超出；遲報、瞞報、漏報、謊報事故；其他情況。
3、預警要求
�。�1）由安全科組織對各部門安全生產(chǎn)運行情況、隱患隨機抽查、現(xiàn)場檢查，及時進行預警、糾偏。
�。�2）安全科對安全預警信息進行收集、匯總，必要時予以公示。
�。�3）發(fā)出預警后，應立即組織分析和查找公司安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題，采取有效措施，有針對性的作出相應安全生產(chǎn)工作布置。
（4）安全生產(chǎn)預警工作要做到有部署、有措施、有落實，及時消除安全生產(chǎn)隱患，并做好記錄備查。
（三）風險控制
1、依據(jù)風險的等級、性質(zhì)等因素，科學制定管控措施。
2、建立風險動態(tài)監(jiān)控機制，按要求進行監(jiān)測、評估、預警，及時掌握風險的狀態(tài)和變化趨勢。
3、嚴格落實風險管控措施，保障必要的投入，將風險控制在可接受的范圍內(nèi)。
4、將風險基本情況、應急措施等信息及時告知從業(yè)人員和進入風險區(qū)域的外來人員，指導、督促做好安全防范。
5、針對公司可能導致的安全生產(chǎn)事故，制定或完善應急措施。
6、當風險的致險因素超出管控范圍，達到預警條件的，應及時發(fā)出預警信息，并立即采取針對性管控措施，防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生。
7、對公司管理范圍內(nèi)的風險辨識、評估、登記、管控、應急等情況進行總結(jié)和分析，針對存在的問題提出改進措施。
8、如實記錄風險辨識、評估、監(jiān)測、管控等工作，并規(guī)范管理檔案。重大風險應單獨建立清單和專項檔案。
9、加大安全投入，積極開展風險辨識、評估、管控相關(guān)技術(shù)研究和應用，提升風險管控能力。
10、對進入重大風險影響區(qū)域的從業(yè)人員組織開展安全防范、應急逃生避險和應急處置等相關(guān)培訓和演練。
11、重大風險所在場所設置明顯的安全警示標志，標明重大風險危險特征、可能發(fā)生的事故后果、安全防范和應急措施。
12、將重大風險的名稱、位置、危險特性、影響范圍、可能發(fā)生的安全生產(chǎn)事故及后果、管控措施和安全防范與應急措施告知直接影響范圍內(nèi)的相關(guān)人員。
13、編制安全生產(chǎn)事故應急救援預案，建立應急救援機構(gòu)，配備應急救援人員，儲備救援器材、設備、物資，并定期組織預案演練。
14、加強對重大風險源以及安全技術(shù)措施執(zhí)行情況跟蹤檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時整改并驗證。
生產(chǎn)風險管理制度 9
為進一步貫徹“安全第一，預防為主”的方針，落實各級人員的安全責任，在人身安全方面引入風險機制和激勵機制，局決定從年月日開始實行安全生產(chǎn)風險抵押金制度。
一、人身安全風險抵押金的適用范圍及考核期
1、人身安全風險抵押金適用于全局在崗職工。
2、考核期為每年元月一日至十二月三十一日。
二、人身安全聯(lián)責管理的形式和實施辦法
1、局領(lǐng)導對全局人身安全負管理責任。生技科、用電科、分別對配網(wǎng)、用電、系統(tǒng)的人身安全負管理責任(見附表)。
2、各職能部門負責人要按安全責任規(guī)定，定期或不定期深入基層，督促生產(chǎn)。
3、生產(chǎn)班所要貫徹落實局和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度，加強對職工的安全教育，以人身安全為中心，加強安全生產(chǎn)管理，預防發(fā)生人身事故。
三、人身安全風險抵押金的繳納標準:
1、局長: 1200元
2、其他局領(lǐng)導: 1000元
3、科室負責人、安監(jiān)員: 800元
4、班站所長、科室其他人員700元
5、班站所安全員: 600元
6、其它生產(chǎn)人員: 500元
四、人身安全風險獎懲標準
1、當年全局不發(fā)生人身事故，按各人所繳人身安全風險抵押金數(shù)額金額發(fā)放人身安全獎。
2、發(fā)生人身死亡事故，全局不發(fā)人身安全獎，并按如下標準扣除人身安全風險抵押金。
(1)事故部門的負責人、安全員、事故主要負責人、直接負責人100%
(2)事故次要負責人80%
(3)事故部門的其它人員40%
(4)對應管理職責部門人員50%
(5)其它部門人員20%
(6)局領(lǐng)導 40%
3、發(fā)生人身重傷事故，事故部門全體人員不發(fā)人身安全獎，其余部門及人員按各人所繳人身安全風險抵押金數(shù)額的60%發(fā)人身安全獎。
(1)事故部門的'負責人、安全員、事故主要責任人、直接責任人50%
(2)事故次要責任人40%
(3)對應管理職責部門人員25%
(4)其人部門人員10%
(5)局領(lǐng)導20%
4、發(fā)生人身輕傷事故，事故主要責任人、直接責人不豐安全獎。事故部門負責人、安全員、次要責任人按各人所繳人身安全風險抵押金數(shù)額的60%發(fā)人身安全獎。與事故對應的管理、聯(lián)責部門人員、其他部門人員局領(lǐng)導按各人所交人身安全風險抵押金數(shù)額的90%發(fā)人身安全獎。對有關(guān)人員按如下標準扣除人身安全風險抵押金:
(1)事故部門的主要責任人。直接責任人每次30%，事故的次要責任人每次20%.
(2)事故部門的負責人、安全員每長15%.
(3)事故部門的其他人員、對應管理、聯(lián)責部門人員每次10%.
(4)其它部門人員、局領(lǐng)導每次50%.
(5)發(fā)生人身事故按上述條款執(zhí)行外，還要按局有關(guān)規(guī)定考核。
(6)人身安全風險抵押金扣完為止，不再倒扣。
(7)管理部門、聯(lián)責部門發(fā)生人身事故，比照本辦法對應條款執(zhí)行。
(8)上述各條所列人身事故均指電力生產(chǎn)人身事故，若發(fā)生非電力生產(chǎn)人身事故，經(jīng)調(diào)查分析后酌情處罰。
五、人身安全風險抵押金收繳管理
1、局屬各部門自行收齊人身安全風險抵押金，交局財務科。
2、財務科全部收齊后，造冊登記，列專帳管理，并同時抄辦公室、生技科花名單各一份。
六、人身安全風險抵押獎懲兌現(xiàn)
1、當年的人身安全風險抵押金獎懲于下年初兌現(xiàn)。生技科根據(jù)人身安全情況造花名單報局辦公，由辦公室算清各有關(guān)人員受獎金額，造冊后經(jīng)主管局長批準，財務科進行獎懲兌現(xiàn)。多經(jīng)部門獎懲兌現(xiàn)，獎金自理。
2、因人身事故被扣除了人身安全風險抵押金的人員，在每年人身安全風險抵押金獎懲兌現(xiàn)時應按標準補齊人身安全風險抵押金。
3、當年所繳人身安全風險抵押金轉(zhuǎn)作下年的人身安全風險抵押金。人身;安全風險抵押金的利息和扣除累計的人身安全擔抵;押金，由局財務科列專帳作為安全獎勵基金。
七、其他事項說明
1、職工離崗退還所繳抵押金外，若當年在崗時超過半年且未發(fā)生人身事故貺額發(fā)人身安全獎。若委超過半年發(fā)給半獎，若發(fā)生人身事故減半獎懲。
2、新上崗職工(包括未轉(zhuǎn)正定級之前)，應按相應金額繳納的風限抵押金，兌現(xiàn)時減發(fā)并獎。
3、脫產(chǎn)學習在一年及以上者，不繳納風險抵押金，也不進行獎懲，脫產(chǎn)學習超過六個月者，但不足一年的，應按規(guī)定足額繳納風險抵押金，兌現(xiàn)時減半發(fā)獎。
4、調(diào)換工作崗位者，當年抵押金獎懲兌現(xiàn)仍按原所在崗位執(zhí)行。下年初辦理變更手續(xù)，按變更后的崗位兌現(xiàn)獎懲。
生產(chǎn)風險管理制度 10
第一章總則
第一條為了建立本公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。
第二條本制度適用于本公司所有員工和工程施工人員，必須嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和各項安全生產(chǎn)管理制度，嚴格遵守崗位操作規(guī)程。
第三條本制度規(guī)定事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。
第四條本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第五條事故隱患分類
事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營公司自身難以排除的隱患。
第二章管理職責
第六條公司主要負責人
應對事故隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導責任，應負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。
第七條事故隱患排查領(lǐng)導小組
�。ㄒ唬┕境闪踩a(chǎn)事故隱患排查領(lǐng)導小組，分別由公司分管安全的副總經(jīng)理任組長，安全環(huán)保部科長任副組長，各相關(guān)職能部門領(lǐng)導為成員。
�。ǘ┌踩a(chǎn)事故隱患排查領(lǐng)導小組辦公室設在安全環(huán)保部，主要負責活動開展的日常管理工作。
第八條安全環(huán)保部
�。ㄒ唬┴撠煂Σ槌龅氖鹿孰[患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案；
�。ǘ⿲Ω黝愲[患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；（三）負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。第九條項目部
�。ㄒ唬┌凑铡罢l主管，誰負責”的原則，各項目部主要負責人，對本項目部事故隱患的排查和整改負主要責任。
�。ǘ└靼嘟M長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全環(huán)保部和公司領(lǐng)導報告。
第三章事故隱患排查
第十條事故隱患排查方式
�。ㄒ唬┦鹿孰[患排查的方式包括：定期綜合檢查、專業(yè)專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等。
（二）綜合性安全檢查：對施工用電、特種作業(yè)、交通安全、消防安全等情況進行全面的安全檢查。
�。ㄈ⿲ｍ棸踩珯z查：包括腳手架、特種設備、施工用電、機械安全、防雷防風、交通安全、安全工器具、安全標識、消防、危險化學品、重大危險源、上級臨時安排的專項安全檢查等。
�。ㄋ模┘竟�(jié)性安全檢查：根據(jù)季節(jié)變化的特點情況，而組織的有針對性的安全檢查，如春季安全檢查、秋冬季安全檢查等。
�。ㄎ澹┕�(jié)假日前后的安全檢查：五一節(jié)、國慶節(jié)和春節(jié)等節(jié)日前后的各項安全檢查工作；（六）日常安全檢查：日巡檢、周例檢。第十一條事故隱患排查的范圍
�。ㄒ唬┦鹿孰[患排查的范圍應涉及所有與工程建設相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動，具體包括：
——安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的貫徹執(zhí)行情況；——安全生產(chǎn)責任制等規(guī)章制度的建立和落實情況；——人員安全教育培訓、持證上崗情況；
——生產(chǎn)安全事故的報告、調(diào)查處理及責任追究情況；——重要設施設備的日常管理維護、運行及檢測檢驗情況；——重大危險源的辨識、登記建檔、監(jiān)控及措施落實情況；——安全生產(chǎn)費用提取使用情況；
——應急預案編制、演練、應急設備設施維護情況；——施工現(xiàn)場作業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī)程的情況；
——施工現(xiàn)場安全情況，包括施工用電、施工現(xiàn)場道路及交通安全、消防安全、安全防護設施等；
——設備安全管理情況等。
�。ǘ┌l(fā)生以下情況，各部門、項目部應及時組織事故隱患排查：——安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或更新；——施工條件或工藝改變；
——對事故、事件或其他信息有新的認識；——組織機構(gòu)和人員發(fā)生大的調(diào)整的。第十二條事故隱患報告
�。ㄒ唬┌l(fā)現(xiàn)事故隱患一般采用逐級報告的方法，即作業(yè)人員報各部門、班組長或安全員，公司各部門報安全環(huán)保部、項目部每月將本項目事故隱患進行登記分類后報公司安全環(huán)保部，安全環(huán)保部對各類事故隱患進行登記分類。
�。ǘ╇[患報告應包括事故隱患地點﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取的控制措施等。第十三條公司各部門、項目部進行的專業(yè)安全檢查和各部門進行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應同時報告安全環(huán)保部進行登記備案。
第四章事故隱患治理
第十四條對所排查出的事故隱患，各部門、項目部、班組應立即組織相關(guān)專業(yè)人員對事故隱患進行核實，并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。
第十五條一般事故隱患治理
一般事故隱患由相關(guān)部門或班組長組織有關(guān)人員，立即組織整改。第十六條重大事故隱患治理
（一）對于重大事故隱患，應編制重大事故隱患治理方案，由安全環(huán)保部提交公司，由公司主要負責人批準后實施。相關(guān)部門、項目部、班組落實隱患整改的.目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案等。
�。ǘ┲卫矸桨竷�(nèi)容包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。
（三）重大事故隱患治理前，應采取臨時控制措施并制定應急預案。
第十七條在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全環(huán)保部應進行監(jiān)控。
第十八條公司保證事故隱患排查治理所需的各類資源。
第五章事故隱患統(tǒng)計報告
第十九條事故隱患信息統(tǒng)計分析
每季度，由分管生產(chǎn)安全的副總經(jīng)理組織召集，對全公司的隱患排查治理情況，進行統(tǒng)計分析，安全環(huán)保部認真填報事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表，并根據(jù)本省或市水行政主管部門安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計要求，于每季度結(jié)束后以傳真和電子郵件方式報送相應的安全監(jiān)督部門。
第二十條事故隱患季度總結(jié)通報
公司認真總結(jié)隱患排查治理工作經(jīng)驗、有效做法和存在的問題，提出下一階段工作安排及有關(guān)建議，每季度進行通報。
第六章事故隱患預測預警
第二十一條公司及各部門、項目部通過與氣象部門聯(lián)系、上網(wǎng)、接收項目法人信息等途徑及時獲取水文、氣象等信息，在接到自然災害預報時，及時發(fā)出預警信息。
第二十二條公司對因自然災害可能導致事故的隱患，應采取預防措施。
第二十三條公司每季度對本公司事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，開展安全生產(chǎn)預測預警。
第七章獎、罰則
第二十四條事故隱患排查治理，列入獎罰考核。按照“誰主管、誰負責”、“一級對一級負責”的原則實施。如果出現(xiàn)隱患排查治理環(huán)節(jié)斷層而造成的責任，由所在斷層環(huán)節(jié)的主要負責人承擔責任，直至追究刑事責任。
第二十五條報告事故隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進的重要依據(jù)。
第二十六條根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行5～500元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全環(huán)保部申報，總經(jīng)理批準后實施。
第二十七條各部門對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關(guān)責任人罰款200～500元。
第二十八條對發(fā)現(xiàn)事故隱患不力，而又發(fā)生事故的部門應對部門和相關(guān)責任人罰款2000～5000元。
第二十九條發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的部門按照從重處罰，對責任人將從重處理。
第三十條對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實報總經(jīng)理處理。
第八章附則
第三十一條本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部所有。第三十二條本制度自批準之日起實施。
生產(chǎn)風險管理制度 11
1、專項安全技術(shù)方案由項目總工程師牽頭組織驗收；
2、分部分項工程安全技術(shù)措施由職責工程師組織驗收；
3、一次驗收嚴重不合格的安全技術(shù)措施應重新組織驗收；
4、安全總監(jiān)要參與以上驗收活動，并提出自我的具體意見或見解，對需重新組織驗收的項目要督促有關(guān)人員盡快整改；
5、腳手桿、扣件、安全網(wǎng)、安全帽、安全帶等其它個人用品，必須有合格的'試驗單及出廠證明，由使用工地的項目工程師檢查，合格后，方可使用；
6、普通的腳手架、滿堂紅架子、堆料架和支的安全網(wǎng)，由工地的項目工程師牽頭，組織安全員參加，經(jīng)檢查驗收合格后方可使用；
7、井字架、龍門架及工具式架子，由工地負責人牽頭，組織安全總監(jiān)、項目工程師等有關(guān)人員參加，經(jīng)檢查驗收合格后方可使用；
8、高大腳手架以及特殊架子由批準方案的技術(shù)負責人組織方案制定人、安全總監(jiān)等有關(guān)人員參加，檢查驗收合格后方可使用；
9、臨時電氣工程，由安全總監(jiān)牽頭，組織電氣工程師、方案制定人、項目工程師參加，經(jīng)檢查驗收合格后方可使用；
10、混凝土攪拌機，電鋸，電刨等機械必須驗收合格掛牌后才能使用；
11、各種機械的使用必須做到“一機，一閘，一箱，一�！辟N合施工用電規(guī)范要求；
12、各種手持電動工具（如切割機）的使用必須JGJ46—2005的規(guī)范標準；
13、所有驗收，都必須辦理書面簽字手續(xù)，否則驗收無效。
生產(chǎn)風險管理制度 12
1、項目經(jīng)理部每月至少組織一次安全大檢查，項目經(jīng)理部安全管理人員每天對施工現(xiàn)場進行安全巡查，每班各班組在施工前，由班組長進行一次安全檢查。檢查出的隱患必須現(xiàn)場落實整改，并作好記錄備案。因條件限制不能立即解決的問題，在解決之前，必須先采取臨時措施保證安全生產(chǎn)。
2、安全檢查由安全生產(chǎn)第一責任者組織，分管領(lǐng)導、部門負責人負責人及項目經(jīng)理部所屬各單位負責人參加。
3、安全大檢查之前，要按照“三大規(guī)程”的規(guī)定和要求，認真做好準備工作，根據(jù)實際情況，重點查現(xiàn)場管理、查制度落實、查紀律、查規(guī)程措施的貫徹執(zhí)行情況。
4、檢查完畢，要組織召開現(xiàn)場辦公會，對查出的主要問題和隱患，堅持邊檢查邊整改的原則，按照“四定”（定項目、定時間、定人員、定措施）的方法進行落實處理。并寫出安全檢查報表備查。
5、對檢查出的問題和隱患，各分管領(lǐng)導必須指定專人整改、復查、驗收。對整改隱患積極、效果突出的給予表彰和獎勵；對態(tài)度消極有拖延、預期不解決的要責令停止生產(chǎn)進行處理，并追究單位負責人的責任。
6、凡要求參加檢查而又無故不參加者，按項目經(jīng)理部有關(guān)規(guī)定進行處理。
7、為保障在生產(chǎn)現(xiàn)場查處出的安全隱患及時得到消除，制定安全隱患治理、報告制度：
�。�1）對生產(chǎn)過程中存在的重大危險有害因素應當立即停止生產(chǎn)作業(yè)并登記建檔，同時制定應急方案，落實專人負責整改，告知整改人員和相關(guān)人員在緊急情況下，應當采取的應急措施。
�。�2）生產(chǎn)中存在的安全隱患，項目經(jīng)理應責成有關(guān)人員進行定期檢查，并成為一種制度。每周召開一次安全會議，對日常檢查和定期檢查中查出的隱患進行分類排隊，逐條進行登記，由項目經(jīng)理和分管安全的`副經(jīng)理，根據(jù)隱患的大小和危險程度提出處理措施。
�。�3）處理安全隱患，按照三落實的辦法。即落實處理隱患的責任人；
落實隱患地點和內(nèi)容；落實處理及完成的時間。
�。�4）對處理隱患的情況，責任人應及時向項目經(jīng)理匯報，并在安全會議上進行通報。
（5）對有些一時難以處理的重大隱患，應制定處理計劃，落實處理資金，盡快得以消除。
�。�6）對需要其他單位共同解決的隱患，應積極主動協(xié)商，并報上級主管部門協(xié)商解決辦法。
生產(chǎn)風險管理制度 13
為把安全事故徹底消滅，以減少可能發(fā)生的事故，特制定工地定期安全檢查制度：
1、每旬底為工地的.定期安全檢查日。
2、安全檢查參加人員有工程負責人、施工員、安全員、班組長、材料員、機電工等。
3、檢查資料：
①工地的各種安全制度是否有落實。
②工地的班組安全記錄。
③工地班組使用的勞力是否有進行三級安全教育，是否有勞務證。
�、芴胤N工種是否持證上崗。
�、莨さ赜秒娛欠裼衼y拉亂搭現(xiàn)象。
�、薰さ氐氖┕C械設備是否完好齊全，制動的是否靈敏。
⑦各安全設施是否按工程進度及時搭設并且及時辦理驗收手續(xù)。
4、隱患整改：對定期檢查的隱患由施工員負責提出隱患整改措施安全組織落實，工程負責人供給資金和勞動保證，定時間限期完成并做好整改記錄。
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1、為了提高質(zhì)量意識，保證工程質(zhì)量，避免事故隱患，根據(jù)《云南省煤礦安全程度評價辦法》要求，制定本制度。
2、礦井采煤、掘進、機電、運輸和通風設施的施工及設備安裝應當做到：
�、�、施工和安裝前，由工程技術(shù)人員制定措施，沒有措施的不許施工。
�、�、加強施工和安裝過程的檢查，確保施工和安裝按照事先制定的`措施進行，防止偏離。
�、�、施工或安裝結(jié)束，應當由礦組織驗收，確認合格，方可移交使用。
3、工程技術(shù)人員編寫規(guī)程和措施，應遵守行業(yè)有關(guān)規(guī)定和標準，貼合礦井實際情景。
4、檢查、驗收人員必須熟悉本專業(yè)的質(zhì)量驗收標準和規(guī)定，檢查時應攜帶相應的檢查、檢測儀表。
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第一、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的主要目的是督促生產(chǎn)經(jīng)營單位認真執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準的各項規(guī)定，具備安全生產(chǎn)條件，落實主體職責，糾正違法行為，排除事故隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。
第二、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查遵循“屬地管理”和“分級管理”的原則，各職能處室依據(jù)處室職責分工，加強對全市非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、工貿(mào)企業(yè)等危險性較大行業(yè)的監(jiān)督檢查，并將安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作列入工作計劃，認真組織實施。
第三、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查可采用對被查單位事前通知或不通知的檢查、安全生產(chǎn)專項監(jiān)督檢查或綜合監(jiān)督檢查、單獨組織檢查或會同有關(guān)部門聯(lián)合檢查等多種形式進行，并統(tǒng)一采用相關(guān)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書。
第四、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員應當忠于職守、堅持原則、秉公執(zhí)法。在執(zhí)行監(jiān)督檢查任務時，應有2名以上執(zhí)法人員參加，出示有效的監(jiān)督執(zhí)法證件，并為被查單位保守技術(shù)秘密、商業(yè)秘密。監(jiān)督檢查不得影響被查單位正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。
第五、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員在每次監(jiān)督檢查時，應填寫《現(xiàn)場檢查記錄》，逐項填寫被檢查單位名稱、檢查的時間、地點、資料、發(fā)現(xiàn)的`問題及其處理情景，由檢查人員和被檢查單位負責人簽字，被檢查單位負責人拒絕簽字的，檢查人員應當將情景記錄在案，并向局領(lǐng)導及時匯報。
第六、在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)違法行為，應當予以糾正或者要求限期整改。對要求限期整改的及時下達《責令限期整改指令書》。整改結(jié)束經(jīng)被查單位申請、職能處室復查后，下達《整改復查意見書》，直到徹底糾正或整改合格為止。對依法應當給予行政處罰的違法行為，應依相關(guān)程序進行處罰。
第七、在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應當責令立即排除；重大事故隱患整改或者排除過程中無法保證安全的，應當責令從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，責令暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；重大事故隱患排除后，經(jīng)審查同意方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營或使用。責令暫時停產(chǎn)、停業(yè)或停止使用和恢復生產(chǎn)經(jīng)營或使用，監(jiān)督檢查人員應事先向分管局長或局長匯報，經(jīng)同意后實施。
第八、各職能處室應每月將檢查情景進行匯總、分析。并將檢查情景及時登記到隱患排查治理臺帳。檢查記錄應妥善歸檔保管。
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