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合同管理內(nèi)控制度（通用8篇）
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，人們運用到合同的場合不斷增多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編為大家整理的合同管理內(nèi)控制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
合同管理內(nèi)控制度 1
第一節(jié) 總則
第一條 為加強公司合同管理工作，規(guī)范合同行為，預防經(jīng)濟糾紛，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)制定本辦法。
第二條 本辦法所稱的合同，是指公司與自然人、法人及其他組織等平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。
企業(yè)與職工簽訂的勞動合同，不適用本辦法。
第三條 本辦法所稱的合同管理是指公司對簽訂合同的行為所進行的審查、監(jiān)督、管理。包括資信調(diào)查、商務談判、合同簽訂、履行、變更等行為。
第二節(jié) 合同的簽訂
第四條 簽訂合同，必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定，堅持平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。
第五條 合同由法定代表人或者是法定代表人書面授權的委托代理人簽訂。
第六條 在簽訂合同之前，必須認真了解對方是否具備訂立合同資格、有否經(jīng)營權及相關資質(zhì)證書、有否履約能力及其資信情況。合同的主辦部門應與對方交換營業(yè)執(zhí)照及相關資質(zhì)證書影印件，并互相驗證后方可辦理法定代理人身份證書和法定代表人授權委托書交換手續(xù)。
第七條 合同除即時結(jié)清者外，一律采用書面形式，且為原件，并盡可能參照公司規(guī)定的各類合同的統(tǒng)一示范文本訂立合同。
第八條 合同對各方當事人權利、義務違約責任和爭議解決條款的規(guī)定必須明確、具體，文字表達必須清楚、準確。
第三節(jié) 合同的審查批準
第九條 本公司簽訂的合同，由主辦部門草擬，并附必要的文件、資料及協(xié)議，先由相關業(yè)務部門會簽后，再經(jīng)公司法律事務部審查，財務人員審核，然后業(yè)務部門將審核意見及是否采納的處理意見交總經(jīng)理審定，經(jīng)總經(jīng)理批準簽發(fā)后合同方能加蓋合同專用章。
第十條 法律規(guī)定必須由政府有關部門批準或備案的合同，應當報政府有關部門批準或備案。必須辦理鑒證或公證手續(xù)的，應當辦理鑒證或公證手續(xù)。
第十一條 合同生效后，各業(yè)務部門應按檔案管理要求，將原稿和整件文本以及附件包括雙方來往的函件等整理齊全，及時交行政部存檔。
第四節(jié) 合同的履行、變更和解除
第十二條 合同的具體經(jīng)辦人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時處理或匯報。否則，追究有關人員的責任。
合同履行過程中，經(jīng)辦人應妥善保存與合同履行有關的一切書面函件，并視與合同完全履行的關聯(lián)程度交存公司專人存檔。如有爭議，應盡可能留有書面材料。
第十三條 在合同履行過程中，確因某種情況需要變更或解除合同，并且法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的，可以變更或解除合同。
第十四條 變更、解除合同的.手續(xù)，與原合同相同。
第十五條 變更、解除合同，應在法律規(guī)定或合同約定條件下，及時向?qū)Ψ教岢鲎兏⒔獬贤囊�，并與對方當事人協(xié)商。
第十六條 承辦人在收到對方要求變更、解除合同的文件、電報、信函后，必須在法定時間內(nèi)處理，并報部門經(jīng)理、財務總監(jiān)備案。由于誤期造成嚴重后果的，承辦人員應承擔相應責任。涉及合同糾紛的復電、復文須經(jīng)法律顧問、總經(jīng)理審閱后方可發(fā)出。
第十七條 變更、解除合同，一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、傳真、電子郵件等）。
第五節(jié) 合同糾紛的處理
第十八條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，按照國家相關法律法規(guī)，在規(guī)定時效內(nèi)與對方當事人協(xié)商并按規(guī)定權限和程序及時報告。
第十九條 合同糾紛發(fā)生后，合同經(jīng)辦人應及時做出反應，在法定、約定時間內(nèi)書面提出質(zhì)量異議或其他合法要求，并匯總?cè)肯嚓P資料報部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理根據(jù)情況制定處理方案，提交總經(jīng)理審批，由公司決定解決糾紛的方式。
第二十條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商一致的，應當與對方當事人簽訂書面協(xié)議。合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，應當根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。
第二十一條 合同糾紛屬我方責任，并給公司造成損失的，應當追究責任單位或責任人的責任。
第六節(jié) 合同的保管
第二十二條 公司應建立合同管理臺帳，由專人統(tǒng)一合同存檔編號。
第二十三條 合同生效后，應及時登記合同臺賬，內(nèi)容包括但不限于合同單位、主要內(nèi)容、合同金額、執(zhí)行進度、已開票情況、已付款情況。
第二十四條 合同生效后，簽署部門應及時復印或掃描后留存，所有合同原件交存行政部負責歸檔。
合同管理內(nèi)控制度 2
為維護學校合法權益，提高辦學效益，促進學校改革和發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合學校實際，特制定本管理制度。
學校合同管理的指導思想是：貫徹執(zhí)行國家法律的規(guī)定，循序漸進與順勢而為相結(jié)合，集權與分權相結(jié)合。
一、學校合同管理的'目標是：加強監(jiān)督管理，規(guī)范學校合同行為，努力做到低成本控制、低風險運行，高起點定位，高效率管理，確保學校事業(yè)健康發(fā)展。
二、學校實行統(tǒng)一領導，分級管理，分類運行，責任到人，全面監(jiān)督的合同管理體制。
三、學�？筛鶕�(jù)合同承辦部門的需要，聯(lián)系法律專家參加合同的起草、修改和審核重大合同，參與重大合同談判、合同糾紛的調(diào)解、仲裁、訴訟等活動，并根據(jù)具體法律服務明確雙方相應的權利、義務和費用。
四、校長辦公室是學校合同綜合管理部門，負責協(xié)調(diào)合同承辦部門的合同管理工作。
合同管理內(nèi)控制度 3
1. 設立專門的合同管理部門，負責合同的全程管理。
2. 制定詳盡的`合同審批流程，明確各環(huán)節(jié)責任人和審批權限。
3. 提供標準合同范本，對特殊條款進行特別說明，防止誤解。
4. 定期培訓員工，增強合同法律意識，提高合同管理能力。
5. 實施動態(tài)監(jiān)控，定期評估合同履行情況，及時調(diào)整策略。
6. 建立糾紛應對預案，快速、有效地處理合同爭議。
7. 強化合規(guī)審查，確保所有合同符合法律法規(guī)要求。
8. 對違反合同管理制度的行為，實施相應獎懲措施，強化制度執(zhí)行力。
通過上述方案的實施，房地產(chǎn)企業(yè)能夠構建起一套完善的合同管理制度，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展奠定堅實基礎。
合同管理內(nèi)控制度 4
1、對外簽訂合同，必須遵守國家和所在地相關法律法規(guī)的規(guī)定。
2、簽定合同前，按照有關規(guī)定對合同組織評審。
3、合同由法定代表人或其委托代理人簽訂。委托代理人簽訂合同時必須持有法定代表人的.書面授權委托書；授權委托書必須載明委托人和代理人的身份情況、代理權限、代理期限等事項，并加蓋單位公章。委托代理人必須在代理權限內(nèi)簽訂合同，嚴禁超越代理權限或在無代理權情況下對外簽訂合同。
4、簽訂工程分包合同一律使用合同專用章，禁止用部門或其他業(yè)務專用章代替。
5、任何人對外簽訂合同，都必須以維護項目部合法權益和經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許假公濟私、損公肥私、以權謀私，違者依法懲處。
6、合同必須按規(guī)定報合同管理部門審查和主管領導批準后，方能正式簽訂；需要有關部門會審的，須取得會審部門書面簽認。
7、對外簽訂的合同要保證合同的合法性、嚴密性、可行性。
8、建立合同臺帳，保管合同文件和相關文函資料；定期向公司合同主管部門匯報合同履行情況，接受合同管理部門的領導；所有簽訂的各類經(jīng)濟合同必須及時提供給同級財務部門。
9、合同管理實行三級歸口管理制度、授權委托制度、合同專用章制度及基礎管理制度。
10、合同分管領導負責本項目部合同糾紛的決策和處理工作。
11、對大的物資采購合同和設備購買、租賃等合同簽訂，應參與和監(jiān)督，并對合同進行分類存檔。
審核：編制：
合同管理內(nèi)控制度 5
一、合同的簽訂,必須符合公司的要求。置業(yè)顧問不得未經(jīng)公司上級領導同意降低價格銷售房屋,不得作出除公司同意以外的任何承諾。違反者處以500~1000元罰款,情節(jié)嚴重的公司予以解聘。
二、房屋銷售價格必須按照最新公布的銷售價格表執(zhí)行。若公司上級領導同意對某客戶優(yōu)惠,應請其在《優(yōu)惠銷售說明》上簽名,并歸入客戶檔案。
三、置業(yè)顧問不得主動引導客戶向公司領導提出優(yōu)惠要求,違反者公司將處以500元罰款。
四、對客戶額外要求寫入合同的條款范圍如果超出公司規(guī)定范圍,必須經(jīng)銷售主管以上領導同意后方可寫入合同,否則不得簽定合同。
五、在公司統(tǒng)一的優(yōu)惠促銷活動期間,客戶簽約享受優(yōu)惠。如果在優(yōu)惠促銷活動期間預定(指交定金10000元)在三天內(nèi)簽定合同享受優(yōu)惠,特殊情況需銷售主管同意。優(yōu)惠活動結(jié)束客戶不再享受優(yōu)惠。
六、客戶的'付款時間必須按照合同要求執(zhí)行。一次性交款必須在一個月內(nèi)交清;按揭必須在第二個月以前辦理,除公司同意的10%尾款外,其余款項必須在三個月內(nèi)交清。特殊情況需報經(jīng)銷售主管及以上領導同意。
七、置業(yè)顧問在簽訂合同后,應對合同進行檢查,避免計算及文字錯誤。應立即填寫《客戶付款明細》上聯(lián)交給客戶,下聯(lián)在月末交給銷售主管作為當月銷售業(yè)績依據(jù)。銷售合同交給銷售主管錄入微機并歸檔。對于合同簽署錯誤的置業(yè)顧問處以200~500元罰款。
八、對于辦理按揭的合同,在合同簽訂后四份合同現(xiàn)有公司保管,待登記后再交給客戶。同時告知并督促客戶應在辦理按揭當月20日以前將代收費和資料全部交到公司。若按揭購房客戶未能及時辦理按揭貸款手續(xù),對子也顧問處以200元罰款。
九、客戶如果要求對付款作出變更,應在合同登記以前進行變更。對于一次性付款變?yōu)榘唇?應取消優(yōu)惠恢復原價。按揭變更為一次性付款,享受相應的優(yōu)惠政策。
合同管理內(nèi)控制度 6
1.合同評審制度
合同評審制度指的是一套有效的合同評審規(guī)則和程序，以確保合同所包含的各項條款均符合相關法律法規(guī)，能夠?qū)崿F(xiàn)雙方的商業(yè)目的，并對各方的利益都有保障。
1.1 建立合同評審制度
制定合同評審制度可以幫助企業(yè)確保在各項業(yè)務活動中保護企業(yè)的利益。企業(yè)應該根據(jù)實際情況，制定具體的合同評審制度，識別出可能存在的風險，并建立相應的控制措施。
1.2 審核合同條款
在合同評審中，合同的各項條款應該被細致地審核，以確保條款的合理性和合法性。審核的過程中要關注的重點包括：
合同的執(zhí)行條款：確保合同中的執(zhí)行條款和雙方的商業(yè)目標相符，并且不違反任何相關的業(yè)務法規(guī)和法律法規(guī)。
風險評估：評估合同的所有條款，以確保不會對任何一方造成財務上的損失或其他阻礙。
保密性約定：確保有關商業(yè)秘密的保密性約定符合相關法規(guī)，并且明確約定業(yè)務信息的保密措施。
1.3 鎖定合同版本
一旦確認合同條款并進行了必要的修改，就應該制定一個可追溯、可證明的措施來確保最新版本的合同在所有階段都得到應用。該措施包括使用版本控制工具來跟蹤合同的所有條款和所有修改點。同時，在合同簽署之前，要確保合同的完整性和準確性。
2.合同評審流程
對于每一份合同，都應該擁有一套明確的.評審流程，包括可能的審批流程和所有必需的步驟，使得合同能夠被快速、準確地評審。整個合同評審流程需要包含以下基本環(huán)節(jié)：
2.1 合同評估
在初步評估階段，要確認參與評審的所有用戶、評審的目的和評審的范圍。確認身份驗證，并檢查所有變更的位置。
2.2 合同審核
接下來，需要對合同進行審核，以確保所有的合同條款都符合商業(yè)目的和相關的法律法規(guī)，不會引起任何法律爭議，以及能夠確保雙方利益都得到保障。
2.3 合同修改
合同評審存在必要的合同修改。合同評審員需要根據(jù)已經(jīng)的評審，修改合同的確認標題，并標記出修改和建議。
2.4 合同批準
對于所有合同修改，需要有經(jīng)過授權的人確認題頭，選擇批準或拒絕合同修復。這個步驟負責最后確認修改，以及確認審核結(jié)果。
2.5 合同確認
最后一步是合同確認。確認應對最終修改的合同備份，以及審核結(jié)果的認可。
3. 合同評審制度的重要性
制定合同評審制度是企業(yè)管理的一項基本工作，其重要性體現(xiàn)在以下方面：
3.1 避免風險
通過合同評審，可以避免因法律、業(yè)務方面的失誤而造成的可能的風險。確保雙方的業(yè)務目標可以達到，可靠性和合理性都可以得到保證。
3.2 管理合同
有效的合同管理是企業(yè)供應鏈和采購活動中最重要的一環(huán)，并且也對其它商業(yè)活動至關重要。合同評審能夠幫助企業(yè)清楚理解所有合同內(nèi)容，并對合同所涉及的風險有預先的了解。
3.3 提高效率
合同評審可以幫助企業(yè)加速商業(yè)活動反應的速度，以較短的時間審核所有合同內(nèi)容，并且能夠根據(jù)商業(yè)需求進行相應的調(diào)整。
總結(jié)
無論是大企業(yè)還是小企業(yè)，建立合同評審制度都是非常必要的，一個系統(tǒng)化的合同評審方案將可以幫助企業(yè)有效的管理所有商業(yè)合同、確保合同的合法性和合理性，并避免風險。雖然合同評審流程可能需要較大的投入，但長遠來看，這對于企業(yè)而言，是具有明顯的經(jīng)濟效益，值得投資和實施。
合同管理內(nèi)控制度 7
為了維護廣告市場經(jīng)濟秩序，有效地開展廣告經(jīng)營活動，依據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，制定廣告合同管理制度。
1、廣告主、廣告發(fā)布者應當認真學習履行《中華人民共和國合同法》保護自身的合法權力和利益。
2、廣告主、廣告發(fā)布者應當設立專職或兼職的合同管理員，合同管理員必須由有一定文化素質(zhì)和合同法規(guī)專業(yè)知識的`人員擔任。
3、廣告主、廣告發(fā)布者所有承接的廣告都應當使用工商行政管理機關統(tǒng)一印制的《廣告發(fā)布業(yè)務合同》文本，簽訂廣告業(yè)務發(fā)布合同。
4、廣告業(yè)務發(fā)布合同的簽訂，應嚴格審查、審批制度。嚴格合同專用章使用，保管制度，嚴格合同統(tǒng)一編號，及時歸案制度。
5、廣告發(fā)布業(yè)務合同或代理發(fā)布合同的雙方當事人，應依法簽訂、依法變更、依法解除、依法履行合同義務，共同維護廣告市場經(jīng)營的活動。
合同管理內(nèi)控制度 8
第一章總則
第1條為明確銷售合同的審批權限，規(guī)范銷售合同的管理，規(guī)避合同協(xié)議風險，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規(guī)的規(guī)定，按照本公司相關管理制度授權(《公司章程》、《合同管理制度》等)制定本制度。
第2條本制度所稱銷售合同是指本公司為了確定與客戶(包括自然人、法人及其他組織)的銷售供應關系而簽訂的書面協(xié)議。
第二章銷售合同格式的使用
第3條本公司銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由公司銷售部經(jīng)理會同法律顧問共同擬定，經(jīng)主管銷售副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批后統(tǒng)一執(zhí)行。
第4條公司銷售合同格式按照版本號由銷售部和公司法律顧問分別保管，供查閱和使用，已作廢版本應予以注明。
第5條公司銷售合同格式應至少包括但不限于以下內(nèi)容。
一)供需雙方全稱、簽約時間和地點。
二)產(chǎn)品名稱、質(zhì)量標準、單價(價格審批)。
三)運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
四)付款方式及付款期限。
五)免除責任及限制責任條款
六)違約責任及賠償條款。
七)具體談判業(yè)務時的可選擇條款。
八)合同雙方蓋章生效等。
第6條公司與客戶簽訂銷售合同應盡量采用公司經(jīng)審批的統(tǒng)一格式;
一)若客戶要求使用客戶公司的范本，合同需先經(jīng)公司法律顧問及銷售經(jīng)理審核，經(jīng)主管銷售副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批后才能執(zhí)行。
二)若客戶不愿意簽訂銷售合同，由客戶經(jīng)理填寫《免簽銷售合同申請單》，報銷售部經(jīng)理審核，經(jīng)主管銷售副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后免除簽訂銷售合同。
第7條銷售業(yè)務員與客戶進行銷售談判時，可根據(jù)實際需要對格式合同部分條款作出調(diào)整，但調(diào)整后的銷售合同應報經(jīng)銷售部經(jīng)理審核，并經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第三章銷售合同審批與簽訂
第8條與客戶簽訂不含金額的銷售合同，客戶經(jīng)理應填寫《合同簽訂申請單》，報銷售經(jīng)理審核，經(jīng)本制度第6條、第9條規(guī)定權限審批后，與客戶簽訂銷售合同。
第9條與客戶簽訂含有金額的銷售合同，客戶經(jīng)理應填寫《合同簽訂評審表》，結(jié)合“銷售訂單評審管理流程”和本制度控制要求簽訂。
第10條，銷售合同審批權限規(guī)定：
一)簽訂不含確定金額的銷售合同，即供貨協(xié)議，依據(jù)以下權限審批：
(1)上一年度年銷售額500萬元(含500萬元)以上的合同，由主管銷售員制訂，銷售經(jīng)理及主管銷售副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽署;
(2)上一年度年銷售額100-500萬元(含100萬元)的'合同，由主管銷售員制訂，銷售經(jīng)理審核，主管銷售副總經(jīng)理簽署;
(3)上一年度年銷售額100萬元以下的及新增客戶合同，由主管銷售員制訂，銷售經(jīng)理審批簽署;
(4)與關聯(lián)方簽訂的銷售合同按照《關聯(lián)方交易管理規(guī)定》執(zhí)行。
二)簽訂含有具體金額的銷售合同，依據(jù)以下權限審批：
(1)合同金額
第11條銷售合同訂立后，客戶經(jīng)理將合同正本交銷售助理歸入該客戶的檔案盒，副本送交財務部等相關部門;銷售助理應將銷售合同掃描成電子檔歸入電子檔客戶資料。
第四章銷售合同變更與解除
第12條合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等原因，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更條款，合同變更由客戶經(jīng)理填寫《合同變更申請單》，按照本制度第二章和第三章合同審批權限規(guī)定報相關權限人審批。
第13條當合同規(guī)定的解除條件發(fā)生時，銷售合同自動解除，銷售部客戶經(jīng)理與客戶協(xié)商是否續(xù)簽合同，不續(xù)簽合同的應出具《客戶流失報告單》說明緣由和后續(xù)管理措施，報銷售經(jīng)理審核，上一年度銷售金額超過100萬元的或合同約定金額超過50萬元的客戶，《客戶流失報告單》銷售經(jīng)理審核后應報總經(jīng)理確認。
第14條未發(fā)生合同解除條件需要解除合同的，客戶經(jīng)理填寫《銷售合同解除申請單》按訂立合同時規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，簽署《銷售合同解除協(xié)議》，解除協(xié)議審批前均應經(jīng)過法律顧問審核;《銷售合同解除協(xié)議》中應指明解除的合同，并明確雙方職責。
第15條銷售部客戶經(jīng)理依據(jù)變更后的銷售合同或《銷售合同解除協(xié)議》辦理由于變更和解除導致的違約賠償事項，公司法律顧問負責指導及辦理約定無法履行的訴訟事項。
第16條銷售經(jīng)理按月檢查客戶經(jīng)理對違約賠償事項的管理情況，并將結(jié)果匯總上報給主管銷售副總經(jīng)理與總經(jīng)理。
第五章銷售合同存檔與保管
第17條銷售部簽訂的《銷售合同》、《免簽銷售合同申請單》和《銷售合同解除協(xié)議》，以及其他關聯(lián)的單據(jù)(包括《銷售合同變更申請單》、《銷售合同解除申請單》、《客戶流失報告單》)，必須齊備并歸類存檔。
第18條客戶經(jīng)理對其負責的客戶編制《銷售合同登記表》，登記客戶名稱、簽約時間、到期時間、信用賬期等重要信息;
第19條客戶經(jīng)理應每月檢查登記表的到期時間，確保在合同到期一個月內(nèi)提前與客戶簽署新的銷售合同;若客戶不同意簽訂新的銷售合同，客戶經(jīng)理按本制度第13條執(zhí)行。
第20條銷售業(yè)務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。
第21條銷售合同及相關檔案屬于公司機密文件，保管和借閱按公司《檔案管理制度》機密文件要求執(zhí)行;
第六章附則
第22條本制度若與公司章程、合同管理規(guī)定等上級管理制度有沖突的，依照公司級規(guī)章制度要求執(zhí)行。
第23條本制度由銷售部負責編制和修改，經(jīng)股份公司總經(jīng)理審批后發(fā)生效力，由銷售部負責解釋。
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