業(yè)務梳理制度參考

　　一、通過職責梳理確定流程架構和目錄

　　通過職責梳理，確定流程與職責的對應關系，為后面流程描述和流程優(yōu)化打下堅實的基礎，通過對照制度，發(fā)現各部門在職責方面的問題(如缺失、交叉重疊等)，彌補通過職責分解對應流程過程中可能出現遺漏流程的情況，同時為改進職責體系提供機會，通過對照制度，發(fā)現制度體系本身的問題(如制度缺失、過時等)。

　　二、通過工作訪談描述流程

　　在流程描述階段，最重要的問題就是制度缺失嚴重，主要依靠分公司流程進行礦區(qū)服務事業(yè)部的描述，獨有業(yè)務流程描述的是現有工作程序，這一階段要求流程描述人員有較好的.流程控制與風險管理意識，有較強的歸納總結能力。

　　三、通過流程診斷實現流程優(yōu)化

　　制度是開展流程診斷與優(yōu)化的重要依據和基礎，依據制度對流程進行審核，發(fā)現流程與制度之間的不一致，識別改進或優(yōu)化的機會，充分發(fā)揮流程體系與制度管理體系之間協同效應。

　　流程的跨部門審核、各種管理制度審查完善，結合控制要求和得到廣泛應用的流程診斷技術進行流程診斷，根據診斷結果完成流程優(yōu)化工作。

　　流程優(yōu)化工作，要在整個架構的框架下審視流程，既要保證流程完整順暢又要關注流程之間工作步驟的銜接關系。

　　有關流程診斷與優(yōu)化的技術手段主要技術包含：流程結構分析、流程環(huán)節(jié)分析、流程節(jié)點分析、流程管理分析、流程管理工作的組織。

　　流程管理要作為一個專項，集中人力在一個時間階段內開展，主要工作內容包括：

　　1.建立流程管理責任機制。根據部門管理職責，明確流程負責部門與崗位，建立業(yè)務流程管理責任機制。

　　2.梳理業(yè)務流程與管理制度。梳理業(yè)務流程，描述流程基本步驟、重大風險和關鍵控制措施，理清規(guī)章制度。

　　3.流程建模與系統分析。應用業(yè)務流程管理信息系統，建立業(yè)務流程管理模型，進行流程要素的系統分析，完善主要業(yè)務流程。

　　4.規(guī)范業(yè)務流程管理文件。結合試點，協調各部門，按照統一規(guī)范，編寫流程管理文件，修訂完善規(guī)章制度，按公司規(guī)定審議批準后發(fā)布執(zhí)行。

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