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內(nèi)審崗位職責(zé)

時間:2024-11-01 10:22:06 崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)審崗位職責(zé)(集錦15篇)

  在日常生活和工作中,需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多,崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?下面是小編整理的內(nèi)審崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

內(nèi)審崗位職責(zé)(集錦15篇)

內(nèi)審崗位職責(zé)1

  1、區(qū)域個人報銷單據(jù)審核,入賬。

  2、區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據(jù)合規(guī)性。

  3、個人報銷項目進項發(fā)票賬務(wù)處理

  4、協(xié)助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據(jù),確認入賬,培訓(xùn)。

  5、個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。

  6、維護個人報銷員工基本信息。

  7、協(xié)助更新報銷政策,

  8、協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓(xùn)。

  9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

  10、其他財務(wù)部相關(guān)工作,或部門主管指定工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)2

  1. 及時解答客戶提出的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財稅問題,并將非常規(guī)性財稅問題,及時提交給部門負責(zé)人;

  2. 配合審計經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的`合規(guī)性和合理性;

  3、核對客戶的財務(wù)報表、納稅申報表等財稅資料,并及時提醒客戶繳納相關(guān)稅費;

  4. 對接客服財務(wù)資料的整理和歸檔;

  5. 其他臨時交辦事情。

內(nèi)審崗位職責(zé)3

  1、申請醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品注冊的`相關(guān)工作,熟悉質(zhì)量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;

  2、熟悉系列標準和國家相關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規(guī),具有質(zhì)量意識,三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;

  3、具有一定的協(xié)調(diào)溝通和解決問題能力,負責(zé)采購材料質(zhì)量的監(jiān)管,采購部內(nèi)部報銷流程、進出倉手續(xù)辦理等工作;

  4、負責(zé)內(nèi)部檔案整理,協(xié)助采購員跟進采購工作;

  5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責(zé)4

  質(zhì)量管理體系內(nèi)審員崗位職責(zé)

  1.負責(zé)制定質(zhì)量管理工作計劃和總結(jié),協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。

  2.負責(zé)協(xié)助公司對工廠進行審核。

  3.負責(zé)協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進行修訂。

  4.負責(zé)對工廠體系運行的.有效性實時進行監(jiān)控。

  5.負責(zé)對工廠質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與反饋。

  6.負責(zé)對不合格項的跟蹤驗證工作。

  7.會英文優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責(zé)5

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;

  2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  5、出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo);

  6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的`執(zhí)行情況;

  7、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;

  9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進建議;

  10、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件。

內(nèi)審崗位職責(zé)6

  崗位職責(zé):

  1、協(xié)助跟進訂單交付時效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理;

  2、熟悉質(zhì)量管理工作,對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;

  4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,落實執(zhí)行;

  5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平;

  6、協(xié)助總監(jiān)負責(zé)績效管理的`組織與評估工作;

  7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監(jiān)管落實會議決議;

  8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況;

內(nèi)審崗位職責(zé)7

  一、審核組長職責(zé)

  質(zhì)量管理體系審核階段,絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負責(zé),審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗,應(yīng)有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。

  因此,審核組長除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé):

  1、協(xié)助選擇審核組的成員;

  2、制定審核計劃;

  3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

  4、分析審核報告。

  二、審核組內(nèi)審員職責(zé)

  1、負責(zé)檢查、填寫審核檢查表;

  2、負責(zé)填寫不符合項報告單;

  3、負責(zé)對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

  4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息,完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);

  5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進行審核工作;

  6、負責(zé)對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;

  7、負責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí),并負責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達;

  8、負責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作。

  三、內(nèi)部審核員能力要求

  1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。

  2)編寫審核文件和報告的'能力

  3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

  4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

  5)較強的上下級溝通能力

  四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限

  (一)義務(wù)

  1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識并在實際工作中應(yīng)用,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進改進。

  2、負責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。

  3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù),并組織做好本部門后續(xù)改進工作。

  4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

  5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級的質(zhì)量改進項目的實施推動。

  6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日;A(chǔ)管理工作。

  7、負責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

  (二)權(quán)限

  1、對本部門的質(zhì)量體系運行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進權(quán)。

  2、根據(jù)公司審核安排,有權(quán)對受審部門進行審核、提出問題點改進要求,并對問題點的整改情況進行驗證。

  3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正。

  4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進工作。

  5、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進行收集、上報和跟蹤。

  五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容

  內(nèi)審員的崗位職責(zé)內(nèi)審員1、體系審核:做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作,負責(zé)組織實施職能部門的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問題點整改效果。

  2、管理評審:協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入,不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

  3、流程優(yōu)化評價:擔(dān)任公司流程優(yōu)化評審員,根據(jù)計劃負責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作,提供增值服務(wù),推動管理完善。

  4、迎接外審:組織落實部門內(nèi)部的審核準備工作并接受審核。

  5、改進項目的策劃、實施或參與:公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進項目的負責(zé)人或主要成員。識別改進需求,策劃組織實施,固化改進成果,是公司基礎(chǔ)管理改進的重要推動力量。

  6、日常基礎(chǔ)管理工作:包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調(diào)等。

  7、部門質(zhì)量管理體系維護:部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改,部門制度健全等。

內(nèi)審崗位職責(zé)8

  1、負責(zé)編制集團財務(wù)分析報告,真實準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進行綜合分析,提出專業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;

  2、負責(zé)對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況,促進信息質(zhì)量持續(xù)提升;

  3、結(jié)合分析結(jié)果重點向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風(fēng)險,針對異動指標,結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告;

  4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系,優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

內(nèi)審崗位職責(zé)9

  1、對經(jīng)營活動及相關(guān)事項的`合法性、合規(guī)性進行審計評價及監(jiān)督;

  2、對經(jīng)營成果及財務(wù)收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監(jiān)督;

  3、對內(nèi)部控制的健全性及有效性進行審計評價及監(jiān)督;

  4、對公司內(nèi)可能存在的舞弊行為進行審計評價及監(jiān)督。

內(nèi)審崗位職責(zé)10

  1、負責(zé)財務(wù)報銷系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化工作;

  2、圍繞財務(wù)咨詢、財務(wù)報銷制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;

  3、定期進行報銷數(shù)據(jù)的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的'支出行為,能夠聯(lián)動公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。

內(nèi)審崗位職責(zé)11

  職責(zé)描述

  1.負責(zé)公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作;

  2.負責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計工作,進行風(fēng)險評估和跟蹤,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系,對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案;

  3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ,包括但不限于?nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計、離任審計、項目審計等。

  任職要求

  1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗,有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;

  3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的'執(zhí)行力;

  4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

  5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。

  財務(wù)內(nèi)審員崗位

內(nèi)審崗位職責(zé)12

  1、庫存及成本的'賬務(wù)處理;

  2、銀行賬務(wù)處理,制作記帳憑證,銀行對帳;

  3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;

  5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)13

 。1)據(jù)國家、集團及公司的有關(guān)規(guī)章制度,負責(zé)公司財務(wù)核算和預(yù)算控制工作;

 。2)負責(zé)公司費用審核和控制,各類費用和支出單據(jù)復(fù)核;

 。3)負責(zé)編制公司財務(wù)報表及相關(guān)報表,并確保其及時性和準確性;

 。4)負責(zé)會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;

 。5)協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)14

  崗位職責(zé):

  1、負責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;

  2、負責(zé)開展重大違規(guī)違紀的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對責(zé)任人執(zhí)行處分;

  3、負責(zé)評估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內(nèi)控體系的建立與完善;

  4、負責(zé)協(xié)助部門審計主管開展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)的審計;

  5、負責(zé)協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

  6、負責(zé)協(xié)助部門審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他事項。

  崗位要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專業(yè);

  2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀事件的調(diào)查經(jīng)驗;

  3、掌握流程框架和內(nèi)控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論,對內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;

  4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責(zé)任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

  5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

內(nèi)審崗位職責(zé)15

  1、制定公司內(nèi)部審計工作制度及實施辦法。

  2、負責(zé)擬定年度內(nèi)部審計工作目標、工作計劃。

  3、出具內(nèi)部審計報告。

  4、負責(zé)協(xié)助外部審計機構(gòu)做好財務(wù)審計和經(jīng)濟責(zé)任審計。

  5、跟蹤監(jiān)督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表,判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況,研究行業(yè)內(nèi)公司信息。

  7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績,提供財務(wù)建議和決策。

  8、預(yù)測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況。

  9、撰寫基礎(chǔ)財務(wù)分析報告。

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